Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 1квартал 2012 года. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 1квартал 2012 года

2 Показатели исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года Дефицит в 1 квартале 2012 года ,78 т.р. Дефицит за год составляет ,76 т.р.

3 Доходы бюджета района за 1 квартал 2012 года Налоговые и неналоговые поступления ,44 т.р. Прочие неналоговые доходы 21,03 т.р. Государственная пошлина 1 914,51 т.р. Налог на совокупный доход 8 136,59 т.р. НДФЛ ,45 т.р Доходы от использования имущества 8 114,95 т.р. Платежи при пользовании ресурсами 317,89 т.р Задолженность по отмененным налогам 1,68 т.р. Доходы от продажи активов 2 455,09 т.р. Штрафы 1 192,24 т.р Безвозмездные поступления ,48 т.р. Дотации ,00 т.р. Субсидии ,19 т.р. Субвенции ,57 т.р. Иные межбюджетные трансферты ,60 т.р. Прочие межбюджетные трансферты 208,70 т.р. Доходы от возврата остатков целевых средств 909,88 т.р. Возврат остатков целевых средств ,46 т.р.

4 Анализ налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 1 квартал ,1 т.р ,0 т.р.

5 Анализ межбюджетных трансфертов в бюджет района за 1 квартал

6 Исполнение расходной части бюджета и удельный вес в структуре расходов за 1 квартал 2012 года Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 144,09 тыс. руб. 96% Национальная оборона 2 545,00 тыс. рублей 24% Социальная политика ,89 тыс.рублей 14% Национальная экономика ,66 тыс.рублей 24% Общегосударственные вопросы ,90 тыс. рублей 18% Межбюджетные трансферты ,41 тыс. рублей 31% Жилищно-коммунальное хозяйство ,38 тыс.рублей 17% Социальная сфера ,68 тыс.рублей 54% Удельный вес 53,4% Удельный вес 19,9% Удельный вес 11,3% Удельный вес 6,2% Удельный вес 4,5% Удельный вес 4,0% Удельный вес 0,5% Удельный вес 0,2%

7 Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» за 1 квартал 2012 года Автомобильный транспорт Субвенции из областного бюджета на реализацию государственных полномочий в сумме ,13 тыс.рублей, а именно ,13 тыс.рублей, а именно ,90 т.р. Транспортное обслуживание 2. 48,23 т.р. На выдачу разрешения по перевозке пассажиров и багажа легковым такси пассажиров и багажа легковым такси Исполнение 21% к годовому плану. Дорожное хозяйство Расходы бюджета составили 1 092,03 тыс.рублей на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения и сооружений на них вне границах населенных пунктах. Исполнение 15% к годовому плану. Сельское хозяйство Расходы в сумме 630,39 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного полномочия по исполнению отдельных управленческих функций. Исполнение 4% к годовому плану.

8 Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2012 года Расход составил ,38 тыс. рублей или 17% Расход составил ,38 тыс. рублей или 17% ,7 тыс.руб. приобретение жилых помещений ,7 тыс.руб. приобретение жилых помещений 2 018,1 тыс.руб. на инженерную подготовку площадок 2 018,1 тыс.руб. на инженерную подготовку площадок ,6 тыс. руб. трансферты в бюджеты поселений ,6 тыс. руб. трансферты в бюджеты поселений 41,8 тыс.руб. на водоснабжение(оплата услуг 41,8 тыс.руб. на водоснабжение(оплата услуг технического заказчика) технического заказчика) 1 891,1 тыс. руб. на строительство и реконструкцию 1 891,1 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ объектов ЖКХ 24,1 тыс. руб. на повышение эффективности и 24,1 тыс. руб. на повышение эффективности и надежности инженерных сетей надежности инженерных сетей

9 Исполнение расходов на социальную сферу за 1 квартал 2012 года Образование, раздел 07 в т.ч ,59 т.р или 25% к уточненному годовому плану Денежное содержание и материальное обеспечение управление образованием 3 836,73 т.р. Дополнительное вознаграждение за классное руководство 1 694,90 т.р. Субвенции ,10 т.р. Средства из областного бюджета 9 159,70 т.р. Средства районного бюджета ,16 т.р Культура и кинематография Раздел ,99 т.р. или 51% к уточненному годовому плану На реализацию целевой программы «Культура» ,17 т.р На ремонт ДК Нижнепышминскому МО 477,80 т.р. На мероприятия общества ветеранов и инвалидов 100,00 т.р. На содержание управления культуры, спорта и молодежной политики 1 759,02 т.р. Физическая культура и спорт Раздел ,10 т.р. или 87% к уточненному годовому плану

10 Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» за 1 квартал 2012 года Социальное обеспечение населения ,67 т.р. или 14% Пенсионное обеспечение 80,00 т.р. или 12% Охрана семьи и детства 3 292,22 т.р. или 14%

11 Благодарю за внимание