На 2012-2014 годы. Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2012-2014 годы, который содержит информацию об основных. - презентация

1 на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета Успенского района, параметрах его формирования направления и расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально- экономического развития Успенского района на годы и утвержден постановлением акимата Успенского района от 25 октября 2011 года 333/10.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии Составление проекта районного бюджета и вынесение его на рассмотрение районного маслихата до 1 ноября Утверждение маслихатом районного бюджета на 3-х летний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению районного бюджета в течении финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год до 1 апреля, его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей 2011 год (отчет) 2012 год2013 год2014 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году100,3104,1104,2104,3 2 Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге8,37,38,38,9 3Численность населения, человек Численность экономически активного населения, человек Уровень безработицы, %к экономически активному населению3,63,4 3,3 6Прожиточный минимум (среднегодовой) Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге49612

5 Бюджет Успенского района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций районных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Поступления районного бюджета Бюджет района Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала

7 Структура поступлений бюджета района на 2012 год, млн.тенге

8 Структура поступлений бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Поступления1599,31710,41540,81557,5 2 Доходы180,5205,2207,7221,5 3 Налоговые поступления172,9201,0203,2216,7 4 Неналоговые поступления7,54,04,34,6 5 Доходы от операций с капиталом0,10,2 6 Поступления трансфертов1418,81505,21333,11335,9 7 Погашение бюджетных кредитов0,81,7 8 Используемые остатки бюджетных средств22,675,7

9 Структура расходов бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ 1 621,91 786,11 540,81 557,5 1 Государственные услуги общего характера 170,9 192,5 191,2192,5 2 Оборона 8,3 7,8 6,36,7 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исправительная система - 0, Образование 905,2 1014,4 995,8991,5 5 Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение 101,3 116,5 102,4110,7 7 Жилищно-коммунальное хозяйство 180,6 148,9 29,430,9 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 152,3 139,2 119,0133,8 9 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 29,6 31,6 17,814,7 10 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 21,2 21,0 16,915,7 11 Транспорт и коммуникации 25,9 29,4 30,832,9 12 Прочие 23,3 28,7 27,628,1 13 Обслуживание долга - 0, Трансферты 3,3 55,0 3,6-

10 Основные направления расходования средств районного бюджета в 2012 году

11 Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на годы Наименование2011 год 2012 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге, из них: на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей инвалидов, обучающихся на дому на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования на создание лингафонных и мультимидийных в государственных учреждений начального, основного среднего и общего среднего образования на введение стандартов специальных социальных услуг для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов на проведение противоэпизоотических мероприятий на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» (через управление координации занятости и социальных программ) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости на развитие из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда на обеспечение деятельности центров занятости на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости на укрепление материально-технической базы объектов образования на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах на проведение капитального ремонта объектов культуры 10400

12 Образование Показатели2010 год2011 год 2012 год Дошкольное воспитание и обучение Количество детских садов 333 Количество групп 10 Количество детей в детских садах Охват дошкольным образованием, % 88,3100,0 Выделено из бюджета на дошкольное воспитание и обучение, тыс.тенге Общеобразовательное обучение Количество школ 20 Количество учащихся Количество учителей Количество класс-комплектов Обеспеченность компьютерами, (количество учеников на 1 компьютер) 455 Количество выпускников Количество мини-центров 1315 Количество детей в мини-центрах Количество пришкольных интернатов 222 Количество детей в пришкольных интернатах 30 Выделено из бюджета на общеобразовательное обучение, тыс.тенге Дополнительное образование для детей Детский эстетический центр "Балдырган" Количество детей занимающихся в кружках Количество кружков 1113 Детский юношеский клуб "Кайсар" Количество детей занимающихся спортом Выделено из бюджета на дополнительное образование для детей, тыс.тенге На организацию бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской ) местности выделены средства из районного бюджета, тыс.тенге: на подвоз из сел Ольховка, Травянка в село Белоусовка на подвоз из сел Надаровка, Чистополь в село Вознесенка на подвоз из села Дмитриевка в село Конырозек

13 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

14 Социально-экономические показатели в сфере культуры и спорта Показатели2010 год2011 год2012 год 1234 Культура Количество клубов 1920 Количество библиотек 18 Количество музеев 111 Количество человек работающих в сфере культуры Проведено культурно-массовых мероприятий на сумму ,7 Количество клубных формирований 73 Библиотеки Книжный фонд, экземпляров в том числе на казахском языке, экземпляров Количество читателей Количество посещений Спорт Количество объектов спорта 135 в том числе спортивных залов 30 количество занимающихся спортом проведено спортивно-массовых мерроприятий в том числе ДЮСШ 266 на проведение мероприятий израсходованно ,8 в том числе ДЮСШ ,8

15 Социальная защита населения ПоказателиЕд.измФакт за 2010 годФакт за 2011 годПлан на 2012 год Созданно социальных рабочих мест чел тыс.тенге7793, Численность получателей адресной социальной помощи чел тыс.тенге Численность получателей детского пособия чел тыс.тенге ,6292 Направленно на общественные работы, человек чел тыс.тенге Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому чел.1311 тыс.тенге Профессиональная подготовка безработных чел.10 тыс.тенге Направленно студентов по программе "Молодежная практика" чел тыс.тенге

16 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по инициативе местных исполнительных органов в 2012 году Выплата социальной помощи выпускникам школ из малообеспеченных семей обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям ( 12351,2 тыс.тенге ) Выплата социальной помощи - стипендии выпускникам из малообеспеченных семей (4325,6 тыс.тенге) Социальная помощь молодым специалистам, выпускникам педагогических и медицинских Вузов, прибывшим для работы в район (2407,5 тыс.тенге) Социальная помощь вновь прибывшим врачам для работы в район (2675,0 тыс.тенге)

17 Реализация мер социальной поддержки специалистам прибывшим для работы в сельскую местность Сфера предоставления услуг Факт за 2010 годФакт за 2011 годПлан на 2012 год человек сумма, тыс.тенге человек сумма, тыс.тенге человек сумма, тыс.тенге Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов (подъемные пособия) Образования , , ,6 Здравоохранения 4395,65529,25566,3 Спорта ,8-- Культуры 2197, ,2 Итого: , , ,1 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов Образования Здравоохранения Итого:

18 Содержание дорог Успенского района Наименование села, сельского округа Обеспечение функционирования автомобильных дорог (грейдировка, обкос обочин, очистка дорог от снежных заносов, засыпка шоком или щебнем), тыс.тенге 2010 год2011 год2012 год 1234 Успенского с.о с.Тимирязево Ольгинского с.о Равнопольского с.о Козыкеткенский а.о Ковалевского с.о Лозовского с.о с.Богатырь с.Каратай Конырозекского с.о Новопокровского с.о Надаровского с.о с.Таволжан Итого: Средний ремонт автодорог районного значения (ремонт асфальтового покрытия) 2010 год Луганск-Константиновка 1,0 км тыс.тенге подъезд к с.Тимирязево 0,5 км тыс.тенге 2011 год Луганск-Константиновка0,5 км тыс.тенге 2012 год подъезд к с.Константиновка 2,0 км тыс.тенге Текущий, ямочный ремонты и содержание автодорог районного значения тыс.тенге Наименование автодорогкм.2010 год2011 годплан 2012 год Богатырь-Каратай 23,31184,71556,010700,0 Рождественка-Павловка 36,01489,22000,07605,0 подъезд к с.Дмитриевка 12,0524,0634,0600,0 Луганск-Константиновка 21,0848,3750,01200,0 подъезд к с.Тимирязево 27,01174,51672,01700,0 подъезд к с.Константиновка 5,0192,0240,01050,0 северный подъезд к с.Успенка 1,031,538,050,0 южный подъезд к с.Успенка 2,269,896,0100,0 Итого: 127,

19 Благоустройство сел и сельских округов Успенского района Наименование села, сельского округа Освещение улиц населенных пунктов Обеспечение санитарии населенных пунктов Содержание мест захоронения и погребение безродных Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2010 год2011 год2012 год2010 год2011 год2012 год2010 год2011 год2012 год2010 год2011 год2012 год Успенского с.о с.Тимирязево Ольгинского с.о Равнопольского с.о Козыкеткенский а.о Ковалевского с.о Лозовского с.о с.Богатырь с.Каратай Конырозекского с.о Новопокровского с.о Надаровского с.о с.Таволжан Итого:

20 Отчет об исполнении бюджета района за год млн.тенге