ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА на 2012-2014 годы. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА на годы

2 Уважаемые посетители! Вашему вниманию представляется гражданский бюджет Шалкарского района Актюбинской области на годы, который разработан в соответствии с Методикой составления гражданского бюджета, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан 331 от 27 июня 2011 года и содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Вашему вниманию представляется гражданский бюджет Шалкарского района Актюбинской области на годы, который разработан в соответствии с Методикой составления гражданского бюджета, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан 331 от 27 июня 2011 года и содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Гражданский бюджет Шалкарского района включает следующие разделы: Гражданский бюджет Шалкарского района включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития Шалкарского района; - основные показатели социально-экономического развития Шалкарского района; - поступления и расходы районного бюджета; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 января 2012 года. - отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 января 2012 года. Бюджет Шалкарского района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Программой развития территории Шалкарского района на годы и утвержден решением сессии Шалкарского районного маслихата от 23 декабря 2011 года 312. Бюджет Шалкарского района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Программой развития территории Шалкарского района на годы и утвержден решением сессии Шалкарского районного маслихата от 23 декабря 2011 года 312.

3 Схема бюджетного процесса Разработка проекта программы развития территории района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития Шалкарского района на годы п/п п/п Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге 6832,75951,06032,06164,0 2. Объем промышленной продукции, млн.тенге 7626,17780,07950,08110,0 3. Численность населения, тыс.чел. 45,045,145,245,3 4. Уровень безработицы, % 5,44,94,94,8 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денеж-ный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района,подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. Бюджет района – это централизованный денеж-ный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района,подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. 4,74 4,86 5,18 4,76

6 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

7 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего , , , ,0 в том числе: Налоговые поступления , , , ,0 Неналоговые поступления 18769,014800,017720,020380,0 Поступления от продажи основного капитала 68000,050000,062000,070200,0 Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , , ,0 субвенция из областного бюджета , , , ,0 целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , , , , , ,0 кредиты из республиканского бюджета 4763,09708,0 9708,0 9708, , ,0 Свободные остатки бюджетных средств 1870,8

8 Расходы бюджета района Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год РАСХОДЫ - всего , , , ,0 в том числе: Образование , , , ,0 Социальная защита и обеспечение , , , ,0 Культура, спорт, информационное пространство , , , ,0 Оборона, государственные услуги , , , ,0 Сельское, лесное, водное хозяйство и др ,469364,068063,068916,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , , , ,0 Транспорт и коммуникации 69611,969633,08584,086296,0 Прочие76162,654537,052315,053845,0 тыс.тенге

9 Основные направления расходования средств бюджета Шалкарского района в 2011 году

10 Целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета на годы Наименование 2010 год 2011 год ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге , ,3 из них: - - на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ, 11135,0 - - на выплату государственных пособий детям до 18 лет и ГАСП 23500,0 - - на расширение программы молодежной практики и социальных рабочих мест 95000,0 - на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях 19200,034578,0 - на содержание вновь вводимых объектов образования ,0 - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, приобретение м/м и лингафонных кабинетов для организаций образования 24466,023885,0 - на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей-сирот 8845,0 - На проведение противоэпизоотических мероприятий 31781,035236,0 - на социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе 18411,08979,3 - На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию 24081,0 -на капитальный ремонт объектов в рамках Дорожной карты 71147,0 - На услуги по реализации государственной политики в сфере ветеринарии 17756,0 - на реализацию Дорожной карты бизнеса ,0 - На обеспечение деятельности центров занятости 9219,0 - на реализацию Программы занятости ,0 - на развитие системы водоснабжения 58605,050968,0 - на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 54781,

11 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего , , , ,0 из них: Проведение мероприятий по спорту 2027,12257,02415,02584,0 Поддержка культурно-досуговой работы 44903,459124,057205,057826,0 Библиотеки51119,956214,056631,058871,0 Информационное пространство 5635,06469,06922,07407,0 тыс. тенге

12 Инвестиционные проекты, реализуемые в сфере жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета в 2011 году Строительство коммунальных жилых домов в г.Шалкар Шалкарского района

13 Социальные программы, реализуемые в 2011 году Программа занятости 2020 Цель: повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости населения Расходы бюджета – 19660,0 тыс.тенге Дорожная карта бизнеса 2020 Цель: сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест, обеспечение развития предпринимательства Расходы бюджета – 13178,0 тыс.тенге

14 Социальные обязательства, реализованные за счет средств бюджета по инициативе местных исполнительных органов в 2011 году Выплата социальной помощи социально уязвимым слоям населения (дополнительная помощь больным туберкулезом) 585,1 т.т. Выплата социальной помощи инвалидам с детства, детям инвалидам, обучающимся на дому, оплата проезда инвалидам до 16 лет и участникам ВОВ ,8 т.т. Материальная помощь участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам, работникам органов внутренних дел, вдовам погибших участников и инвалидов ВОВ, участникам локальных войн, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участникам трудового фронта 18435,6 т.т.

15 Отчет об исполнении бюджета Шалкарского района за 2011 год млрд.тенге

16 Отчет об исполнении бюджета Шалкарского района на 1 января 2012 года Коды бюджетной классифик ации Наименование Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) % Исполение I. ДОХОДЫ , ,8100,1 НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,5102,7 1Налоговые поступления , ,5102,7 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ18 769, ,861,6 2Неналоговые поступления18 769, ,861,6 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА68 000, ,165,1 3Поступления от продажи основного капитала68 000, ,165,1 ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ , ,4100,0 4Поступления трансфертов , ,4100,0 II. ЗАТРАТЫ , ,999,8 01Государственные услуги общего характера , ,8100,0 02Оборона12 731, ,9100,0 04Образование , ,699,7 05Здравоохранение0,0 06Социальная помощь и социальное обеспечение , ,6100,0 07Жилищно-коммунальное хозяйство , ,499,9 08Культура, спорт, туризм и информационное пространство , ,7100,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения , ,499,7 11Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность12 051, ,3100,0 12Транспорт и коммуникации69 699, ,999,9 13Прочие62 506, ,3100,0 14Обслуживание долга0,1 100,0 15Трансферты1 615,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ10 606, ,2102,1 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ11 511,1 100,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения ,1 100,0 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ904,9678,975,0 5Погашение бюджетных кредитов904,9678,975,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ13 950,0 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ13 950,0 100,0 13Прочие13 950,0 100,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА-4 281, ,7 VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА4 281, ,7 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ4 763,0 100,0 7Поступления займов4 763,0 100,0 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ2 352,32 349,799,9 16Погашение займов2 352,32 349,799,9 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ1 870, ,0 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода ,8