ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Астраханского района НА 2012-2014 ГОДЫ. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Астраханского района НА ГОДЫ

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Астраханского района на годы и утвержден решением районного маслихата от 13 декабря 2011 года 4С-40-2.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге 14600, Объем промышленной продукции Млн.тенге 2823, Численность населения, тыс.чел.25,9 2626,1 4.Уровень безработицы, %5,95,85,65,5 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1512,01618, ,0 6.Минимальная заработная плата, тенге 15999,017119,018317,019416,0 7.Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денеж- ный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района,подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. 1875,5 2053,4 1708,8 1637,1

6 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

7 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего350981, в том числе: Налоговые поступления318614, Неналоговые поступления17233, Поступления от продажи основного капитала 15134, Поступления трансфертов и кредитов, из них: , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , кредиты из республиканского бюджета 26384, Свободные остатки бюджетных средств ,1

8 Расходы бюджета района Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего , в том числе: Образование , Социальная защита и обеспечение 68241, Культура, спорт, информационное пространство 67898, Государственные услуги Оборона 1748, Сельское, лесное, водное хозяйство и др , Жилищно-коммунальное хозяйство , Промышленность, архитектурная и строительная деятельность 11386, Транспорт и коммуникации Прочие 12742, тыс.тенге

9 Основные направления расходования средств бюджета района в 2012 году

10 Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на годы Наименование2011 год2012 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5098, на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 4063, на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 9507, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей 7285, на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому на капитальный ремонт объектов образования на строительство объектов образования на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов3235, На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» 5060

11 Наименование2011 год2012 год на частичное субсидирование заработной платы в рамках реализации мероприятий Программы занятости , на организацию молодежной практики в рамках реализации мероприятий Программы занятости на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы за коммунальные услуги 476, на обеспечение деятельности центра занятости4823, на оплату в колледжах студентам из малообеспеченных семей Астраханского района и многодетных семей сельской местности Астраханского района На капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Узунколь, Астраханка, разработка ПСД водопроводных сетей в с.Бесбидаик 39520,8 - на проведение противоэпизоотических мероприятий13886, Реконструкция котельной 2 ГКП на ПХВ «Комхоз»78424, бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистам сельских населенных пунктов Реконструкция водопроводных сетей в с.Зеленое23468,8 - На содержание Первомайского детского сада22437,7

12 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 54881, из них: Проведение мероприятий по спорту4169, Поддержка культурно-досуговой работы30030, Библиотеки16362, Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 505, Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы тыс. тенге

13 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы по образованию, всего , в том числе: Дошкольное воспитание и обучение 64953, Начальное, основное среднее и общее среднее образование , Техническое и профессиональное, послесреднее образование Переподготовка и повышение квалификации специалистов Прочие услуги в области образования 22089,

14 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 68241, в том числе: Социальное обеспечение Социальная помощь52474, Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 15767,

15 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименовани е городов и районов Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты 2009 год2010 год2011 год2010 год До 630 МРП 2011 год До 1500 МРП Кол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. Сумма Астраханский373356, , , , ,1 Итого373356, , , , ,1