ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Есильского района НА 2012-2014 ГОДЫ. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Есильского района НА ГОДЫ

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; Районный бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально -экономического развития Есильского района на годы, утвержден решением сессии районного маслихата от 9 декабря 2011 года 45/2, уточнен решением районного маслихата от 14 марта 2012 года 4/2 и решением сессии районного маслихата от 16 апреля 2012 года 5/2.

3 31 декабря Этапом бюджетного процесса является процесс исполнения бюджета, который начинается 1 января и завершается 31 декабря текущего финансового года – соответствует календарному году. Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по обеспечению поступлений в бюджет, реализации бюджетных программ (подпрограмм), финансированию дефицита (использованию) профицита) бюджета. в процессе исполнения бюджета участвуют органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.. Указанные ниже документы являются основанием для исполнения бюджета. 1 января ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Стратегические планы государственных органов Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений НПА, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

4 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 25 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение

5 Основные показатели социально-экономического развития района за 2011 год и на годы п/п Наименование показателей 2011 год факт 2012 год прогноз 2013 год прогноз 2014 год прогноз Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге 21215, Объем промышленной продукции, млн.тенге 1735,61356,11423,91495,1 3.Численность населения, тыс.чел.26,728,5 4.Уровень безработицы, %0,35,75,65,4 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1 413,01 512,01 618,01 731,0 6.Минимальная заработная плата, тенге , , , ,0 7.Среднемесячная заработная плата, тенге

6 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. 2,45 1,98 1,742,14

7 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

8 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование2011 год-факт2012 год- уточненный план 2013 год- прогноз 2014 год- прогноз ПОСТУПЛЕНИЯ - всего , Налоговые поступления474965, Неналоговые поступления5492, Поступления от продажи основного капитала 11428, Поступления от продажи финансовых активов государства Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , , погашение бюджетных кредитов295,6581 кредиты из республиканского бюджета

9 Основные направления поступлений в 2012 году

10 Структура налоговых поступлений

11 Структура неналоговых поступлений

12 Расходы бюджета района Наименование2011 год – факт 2012 год – уточненны й план 2013 год- прогноз 2014 год - прогноз РАСХОДЫ - всего , , в том числе: Образование , , Социальная помощь и социальное обеспечение 87541, , Культура, спорт, информационное пространство 80568,396663, Государственные услуги, оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность , , Сельское, лесное, водное хозяйство и др.30560,134310, Жилищно-коммунальное хозяйство367717, , Транспорт и коммуникации Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие 57916,851810, Трансферты94043,559336,4 тыс.тенге

13 Основные направления расходования средств бюджета района в 2012 году

14 Структура расходов в сфере образования

15 Целевые трансферты из областного бюджета на 2012 год Всего целевых трансфертов282019,6 - на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы за коммунальные услуги 825,0 - на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных, многодетных семей и семей проживающих в сельской местности 287,0 - на капитальный ремонт детского сада в г.Есиль67310,0 -на ремонт автомобильной дороги участка с.Калачи до поворота г.Есиль5864,0 - на капитальный ремонт сетей водоснабжения села Биртал50091,0 - на разработку схемы теплоснабжения5000,0 - на приобретение твердого топлива для котельных25000,0 - на проведение техобследования жилых домов и производственных объектов пос.Красногорский 19935,9 - на капитальный ремонт водопроводных сетей ст.Красивое6066,2 - на приобретение двух автобусов (ПАЗ) для подвоза учащихся10096,0 - на капитальный ремонт детского сада в с.Свободное59063,0 - на разработку схем теплоснабжения10000,0 - на завершение работ по строительству 45-ти кв.жилого дома в г.Есиль20481,5 - на привязку к проекту перенаселения жителей п.Красногорский на постройку 1,2-х кв.жилых домов в с. Калачи 2000,0

16 Целевые трансферты из республиканского бюджета в 2012 году Всего целевых трансфертов на реализацию государственного заказа в дошкольных учреждениях на реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных учреждениях образования на оснащение организаций образования учебным оборудованием на проведение противоэпизоотических мероприятий на социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе на реализацию мероприятий Программы занятости на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей, оставшихся без попечения родителей на увеличение размера зарплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детских дошкольных организаций 19576

17 - на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» на подготовку проектно-сметной документации на строительство сетей к арендным 1,2 квартирным жилым домам в с. Калачи 5000,0 - на подготовку проектно-сметной документации на строительство сетей электро-водоснабжения и дорог к перспективным районам индивидуального жилого сектора северной части города Есиль 6500,0 - на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости ,0 - на развитие сельских населенных пунктов в рамках программы занятости 2020 (капитальный ремонт Аксайской СШ – 6300,0 тыс.тенге, Комсомольской СШ – 13500,0 тыс.тенге) 19800

18 Социальные программы, реализуемые в 2012 году Программа занятости 2020 Цель: повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости населения Расходы бюджета – тыс.тенге, в том числе частичное субсидирование заработной платы – 5037 тыс.тенге обеспечение деятельности центров занятости населения – тыс.тенге молодежная практика – 929 тыс.тенге

19 Социальные программы, реализуемые в 2012 году Выплата социальной помощи выпускникам школ из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей для оплаты обучения в ВУЗах тыс.тенге на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 3200 тыс.тенге