Управление финансов Оричевского района ДОКЛАД ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД Докладывает Е.В. Лушпай пгт Оричи, 2012. - презентация

1 Управление финансов Оричевского района ДОКЛАД ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД Докладывает Е.В. Лушпай пгт Оричи, 2012

2 Основные параметры районного бюджета за 2011 год (тыс.рублей)

3 Структура доходов, поступивших в районный бюджет в годах

4 Поступление финансовой помощи за годы по видам безвозмездных перечислений (тыс.руб.) Наименование дохода2010 год2011 год Отклонение (+;-) 2011 к 2010 (%) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО: ,9 Дотации ,8 Субвенции ,9 Субсидии Иные межбюджетные в 4,7 раз Возврат остатков-749

5 Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2011 год Наименование расходараз дел ПланИсполненоПроцент исполнения (%) всегоВ том числе за счет областных средств всегоВ том числе за счет областных средств всегоВ том числе за счет областных средств Общегосударственные вопросы ,64817, ,599,295,4 Национальная оборона021106,6 100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03303,3-303,1-99,9- Национальная экономика ,748571,348718,745995,39594,7 Жилищно-коммунальное хозяйство ,252782,936535,729805,461,456,5 Охрана окружающей среды06228, Образование , , , ,499,8 Культура, кинематография и средства массовой информации ,85677,923440,65677,9100 Здравоохранение ,725387,245101,423650,996,393,2 Социальная политика ,846082,244062,743388,993,894,2 Физическая культура и спорт115477,85207,83299,83029,860,258,2 Обслуживание государственного и муниципального долга 13405,5 100 Межбюджетные трансферты ,12340,412998,12340,4100 Всего расходов493352, , , ,193,389,5

6 Структура расходов районного бюджета

7 Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу

8 Динамика расходов районного бюджета на развитие отраслей экономики

9 Остатки бюджетных средств по состоянию на года 26% - остаток целевых средств 74% - остаток собственных средств 31558,8 тыс. рублей областные средства 9078 тыс.рублей федеральные средства 2032,3 тыс. рублей

10 Перечень остатков средств поступивших из областного и федерального бюджетов на года Перечень остатков средств поступивших из областного и федерального бюджетов на года Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2576 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета) Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 94 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) Субсидии на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - 36,4тыс. рублей (за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования) Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 22,4 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета) Субсидии на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – 149,7 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета) Субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,7 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета)

11 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета 1655 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 8 тыс. рублей) Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3823,2 тыс.рублей (за счет средств поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 3320,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 502,9 тыс. рублей) Субсидии на обеспечение жильем молодых семей– 567 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 340,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 226,8 тыс. рублей) Межбюджетные трансферты на ремонтные работы объектов спорта муниципальной собственности- 2178тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) Всего: 11110,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 9078 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 2032,3 тыс. рублей)

12 Профицит районного бюджета складывается из следующих источников финансирования районного бюджета (тыс. рублей) Профицит , , ,0 18, ,8 Где ,0 – разница между полученными и погашенными кредитами; ,0 – разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами; ,8 – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (42669,1-6471,3=36197,8), где 42669,1 – это остаток средств на года; 6471,3 – это остаток средств на года; - 18,0 – возврат муниципальной гарантии от юридических лиц +++

13 Спасибо за внимание!