Основные показатели деятельности дочерних организации АО «Национальный медицинский холдинг» за I квартал 2012 года. - презентация

1 Основные показатели деятельности дочерних организации АО «Национальный медицинский холдинг» за I квартал 2012 года

2 Исполнение плана медицинских услуг в ДО НМХ по итогам I квартала 2012 года по БП 036 (стационары) 2 100%96%124%100%97% 105% 97%

3 Исполнение плана платных медицинских услуг в ДО НМХ по итогам I квартала 2012 года Платные услуги 78%118%137%16%68% 87% 142%156%149%39%0% 149%

4 Исполнение медицинских услуг по всем источникам финансирования в ДО НМХ по итогам I квартала 2012 года 4 97%98%125%96% 104% 100%102%124%99% 125%

5 5 Прогноз исполнения объема медицинских услуг на 2012 год ДО План ФактПрогноз по итогам отклонение 2012 г. 3мес. 2012г г. абс. число% % ННЦМД РНЦНХ РНЦНМП РДРЦ ННКЦ ИТОГО НМХ

6 Анализ ВСМП в ДО НМХ по итогам I квартала 2012 года Выполнение плана ВСМП по итогам 3 мес года согласно Приказу МЗ РК от 27 декабря 2011 года 920 Примечание: согласно новому приказу перечень ВСМП сократился. Доля ВСМП ДО НМХ, % (от общего числа) 84%50%87%38% 60%

7 О консультативно-диагностических услугах и СЗП ДО НМХ по итогам I квартала 2012 года 7 Оказано консультативно-диагностических услуг АО РДЦ по 036 БП Пролечено в дневном стационаре Оказано платных консультативно- диагностических услуг за 3 мес. 2012г. 102%116% %74% 102% 94%

8 Исходы помощи 8 О деятельности Республиканского координационного центра санитарной авиации Объем помощи Акмолинская – 4 Мангистауская - 5 ЮКО – 8 Павлодарская – 5 ВКО – 40 Атырауская – 30 Карагандинская - 5 Кзылординская – 9 г. Алматы – 3 Жамбылская – 6 Костанайская – 4 ЗКО - 7 Актюбинская – 6 Россия (С-Петербург)– 1 Акмолинская – 1 ЮКО – 2 ВКО-1 Мангистауская – 2 СКО – 2 Карагандинская – 3 Атырауская – 3 Жамбылская – 1 Костанайская – Акмолинская – 4 Мангистауская – 4 ЮКО – 8 Павлодарская – 10 СКО – 1 ВКО – 9 Атырауская - 2 Кзылординская – 6 Костанайская – 2 Жамбылская – 9 Актюбинская – 2 г. Алматы – 1

9 Использование коечного фонда в ДО НМХ по всем источникам финансирования 9 Доля неиспользованных коек, % ДОПлановые койкиЗанятые койки Неиспользованные койки ННЦМД РНЦНХ РНЦНМП РДРЦ ННКЦ Итого НМХ

10 Использование коечного фонда в ДО НМХ по итогам I квартала года по всем источникам финансирования Работа койки (% от плановой работы коек) 10 Работа койки (в днях)

11 Показатели работы коечного фонда по итогам 1 квартала гг. Средняя длительность пребывания Оборот койки

12 Доля пациентов из регионов РК и иностранных пациентов по итогам I квартала гг Доля пациентов из регионов РК Доля иностранных пациентов составило 0, 75% Австралия -1 Кыргызстан - 6 США – 7, Италия – 3, Южная Корея – 2, Сербия – 2, Шри-Ланка – 1, Болгария – 3, ОАЭ – 3, Египет – 1, Филлипины – 2, Новая Зеландия – 1, Россия – 3, Великобритания – 9, Канада - 4, Индия- 5, Германия – 4, Австралия – 1, Сингапур – 1. Россия – 1 Турция – 2 Кыргызстан - 1 Абс. число пациентов из регионов Абс. число Иностран ных пациентов Индия – 1, Турция – 2 Россия – 2, Украина - 1

13 Исполнение по новым технологиям ДО НМХ 2012 года Технологии, внедренные в 2012 году Примечание ДО план на 2012 годфакт март количество технологий количество больных количество технологий количество больных АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи"85700 нет расходных материалов АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»42800 внедрение технологий запланировано на 3-4 кварталы, связано с приобретением расходных материалов и оборудования АО "Национальный научный центр материнства и детства"13 (18)145 (263)422 внесено письмо об уменьшении количества технологий, внедряемых в 2012 году АО «Республиканский диагностический центр» отсутствуют расходные материалы АО "Республиканский детский реабилитационный центр внедрение технологий запланировано на 3-4 кварталы, связано с приобретением оборудования АО "Национальный научный кардиохирургический центр" внедрение технологий запланировано на 3-4 кварталы, связано с приобретением расходных материалов и оборудования НМХ (5938)422

14 Исполнение по технологиям, внедренным в годы ДО НМХ ДО Технологии, внедренные в 2008 году, факт март Технологии, внедренные в 2009 году, факт март всего внедрено количество технологий количество больных всего внедрено количество технологий количество больных АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» АО "Национальный научный центр материнства и детства" НМХ ДО Технологии, внедренные в 2010 году, факт март Технологии, внедренные в 2011 году, факт март всего внедрено количество технологий количество больных всего внедрено количество технологий количество больных АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» АО "Национальный научный центр материнства и детства" АО «Республиканский диагностический центр» АО "Республиканский детский реабилитационный центр АО "Национальный научный кардиохирургический центр" 6556 НМХ

15 Показатели удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи Количество обоснованных жалоб, рассмотренных на уровне ДО Количество обоснованных жалоб, рассмотренных государственными органами Показатели качества медицинской помощи по итогам I квартала гг. 15 Внутрибольничная инфекция

16 Показатели эффективности реабилитации детей с заболеваниями ЦНС, сопровождающиеся двигательными нарушениями мышечного тонуса по шкале больших моторных функций (GMFCS) Показатели эффективности реабилитации детей с заболеваниями ЦНС, сопровождающиеся спастическими нарушениями мышечного тонуса по шкале Ашворта Показатели эффективности реабилитации детей по итогам I квартала гг. 16

17 Об образовательной и научной деятельности АО ДО Национальный медицинский холдинг Образование: Наука: за 1 квартал 2012 года проведено 9 образовательных мероприятий (мастер- классов и семинаров), где обучено 368 специалистов, в т.ч. из РК – 42 Прошло обучение специалистов Холдинга – 326, в т.ч. за рубежом – 38, из них 20 за счет ДО. до конца 2012 года планируется обучить около 2500 специалистов Холдинга и более 2000 специалистов РК. на сегодняшний день продолжают обучение 64 резидентов За 1 квартал 2012 года проведено 2 научно-практических конференций, где участвовали 66 специалистов НМХ и РК. В республиканских журналах ВАК опубликовано 17 публикаций Выполняются 7 научно-технических программ (НТП). Получены 1 патента и 10 актов внедрения.

18 По итогам деятельности за 1 квартал 2012 года: АО ННЦМД – 8,4 – 1 место АО РНЦНХ – 7,7 – 2 место АО РЦНМП – 7,1 – 3 место АО РДРЦ – 6,8 – 4 место АО РДЦ – 5,9 – 5 место АО ННКЦ - 5,8 – 6 место 18 Результаты проведения рейтинговой оценки деятельности дочерних организаций Холдинга По итогам деятельности за 2011 год: АО РДРЦ, АО РДЦ – 7,4 – 1 место АО ННЦМД – 7,2 – 2 место АО РНЦНХ,– 6,8 – 3 место АО РЦНМП – 6,2 – 4 место *Примечание: имеет место необъективность данных по индикаторам: уровень удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг и удовлетворенность медицинского персонала условиям работы – у всех более 90%

19 19 Критерии рейтинговой оценки деятельности дочерних организаций Холдинга п /п Критерии оценкиШкала оценки Оценка в баллах 1 *Общая летальность (рост) менее 0,5% - 10 баллов более 0,5% - 2 балла -2 2 Послеоперационная летальность от основного диагноза в случае плановой госпитализации (рост) менее 0,5% - 10 баллов более 0,5% - 0 баллов * Соблюдение клинических протоколов (утвержденных МЗ РК и/ли ДО) соблюдаются - 10 баллов не соблюдаются - 0 баллов частично соблюдаются - 5 баллов 10 4 *Наличие ВБИ 1-3 случаев - 5 баллов более 3 случаев - 0 баллов -5 5 * Число зарегистрированных карт-сообщений о побочном действии лекарственных средств 1 и более - 5 баллов баллов -0 6*Количество обоснованных жалоб баллов 1и более - 0 баллов -10 7* Уровень удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг % - 10 баллов 70-80% - 5 баллов менее 70% - 0 баллов 10 8* Повторное незапланированное поступление в течение месяца по поводу одного и того же заболевания 0 случаев - 10 баллов более баллов -0 9*Удельный вес иногородних пациентовболее 70% - 10 баллов 50% - 5 баллов менее 50% - 0 баллов 0

20 20 Критерии рейтинговой оценки деятельности дочерних организаций Холдинга п/ п Критерии оценкиШкала оценки Оценка в баллах 10Доля простоя койки от общего количества коек меньше 15% - 10 баллов больше 15% - 5 баллов * Снижение средней длительности пребывания (за исключением АО «РДРЦ» и АО «РДЦ») 0,5 к/д - 10 баллов меньше 0,5 к/д - 5 баллов -5 12Укомплектованность медицинскими сестрами % - 10 баллов 80-90% - 5 баллов менее 80% - 0 баллов 0 13 удельный вес врачей, имеющих высшую категорию, % от общего числа врачей более 30% - 15 баллов 20-30% - 10 баллов 0-20% - 5 баллов Удельный вес категорированных медицинских сестер, % от общего числа медсестер более 30% - 10 баллов 20-30% - 5 баллов Количество публикаций в рецензируемых зарубежных журналах 1 и более - 15 баллов менее баллов Число инновационных патентов РК/международных патентов 2 и более - 10 баллов 1 и менее - 5 баллов -5 17Число полученных научных и образовательных грантов 3 и более - 15 баллов баллов Количество инновационных медицинских технологий за отчетный период 2 и более - 15 баллов до 2-х - 10 баллов Темпы роста удельного веса ВСМП (% роста ВСМП по отношению к предыдущему периоду) 10 и более - 10 баллов баллов 10 20* Темпы роста удельного веса платных услуг (% роста доходов от платных услуг по отношению к предыдущему периоду) более 20% - 15 баллов 20% - 10 баллов менее 20% - 5 баллов 10 21* Показатель эффективности деятельности ДО (рентабельность) чистая прибыль/общий доход более 1% - 10 баллов менее 1% - 5 баллов -5 22* Удовлетворенность медицинского персонала условиями работы % - 10 баллов 80-90% - 5 баллов Менее 80% - 0 баллов