Выступление Заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» М. А. Абызова на конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 11 декабря 2001 г. - презентация

1 Выступление Заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» М. А. Абызова на конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 11 декабря 2001 г. Москва

2 2 Сбытовая деятельность ФОРЭМ Топливообеспечение ЦДУ Производство

3 3 % оплаты денежными средствами кв.2 кв.3 кв кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв кв.2 кв.3 кв кв.1 кв.2 кв кв. 112 Решение проблемы бартера Управление сбытом: решение проблемы неплатежей Теневой и полукриминальный годовой оборот до 8 млрд. долларов

4 4 Сбыт: создание системы 1998 год Неденежные формы расчетов (бартер = теневой оборот) = 8млрд.руб = 3,2 млрд.руб потерь = 25% рост тарифов для конечных потребителей 2001 год Денежные расчеты за поставленную энергию - выросли с 15% до 112% Главные направления в энергосбытовой деятельности Создание энергосбытовой вертикали в Холдинге; Бизнес-планирование, контроль, анализ в энергосбытовой деятельности; Формирование групп потребителей «специального назначения»; Систематизация ограничений и отключений неплательщиков; Совершенствование энергосбытовых технологий.

5 5 Сбыт: проблемы млрд.руб. "Мертвая" (нереальная ко взысканию) Мораторная Рабочая нереструктурированная Реструктурированная Текущая (прогноз) 112,8 120,1 107,2 96,1 87,8 9% 13% 25% 36% 17% 7% 33% 10% 33% 17% ОПП 24% ЖКХ 36% Местн ые бюдж еты 15% Сельс кое хозяй ство 11% Прочие 14% Структура задолженности по группам потребителей Динамика и структура задолженности по видам «Мертвая» (нереальная к взысканию) Рабочая нереструктурированная Реструктурированная Текущая Мораторная Проблемные группы: Потребители ЖКХ, ОПП, потребители, финансируемые из местных бюджетов, текущие платежи и накопившаяся задолженность; Заключение Соглашений с администрациями субъектов федерации.

6 6 Структура поставки электроэнергии (мощности) на ФОРЭМ за 9 месяцев 2001 г. в кВтч Млн.кВтч За 9 месяцев 2001 г. объем поставки электроэнергии на ФОРЭМ составил 218 млрд.кВтч. Удельный вес ФОРЭМ в отпуске электроэнергии в сети ЕЭС составляет 38% В 2001 году на ФОРЭМ работало свыше 140 субъектов ФОРЭМ Поставщики ФОРЭМ: ТЭС - 19 АЭС - 10 ГЭС - 12 АО-энерго избыточные - 6 Покупатели электроэнергии (мощности) ФОРЭМ - 60 дефицитных АО-энерго, свыше 20 крупных потребителей с объемом покупки. АЭС ГЭС ГРЭС

7 7 За счет роста уровня оплаты в деньгах предприятия Минатома смогли успешно выполнять свою инвестиционную программу Резкий рост тарифов на электроэнергию АЭС и вызванный этим стоимостной небаланс сделали проблематичными расчеты на ФОРЭМ Отношения на ФОРЭМ качественно изменились – на смену хроническому дефициту пришло избыточное предложение Динамика уровня расчетов на ФОРЭМ Вывод: ФОРЭМ в 1998 году – «социальная повинность»; ФОРЭМ в 2001 году – сфера конкурентного бизнеса. ФОРЭМ: от «социальной повинности» к бизнесу

8 8 Рост качества электроэнергии Частота, Гц % календарного времени Среднее значение частоты эл. тока Продолжительность работы ЕЭС с нормативной частотой в течении года

9 9 ЦДУ - база надежности 50 Гц 49,4 Гц Усиление (ужесточение) административно диспетчерской вертикали Совершенствование договорных отношений на ФОРЭМ Инструмент загрузки наиболее эффективных мощностей

10 10 Рост производства и потребления электроэнергии Млрд. кВт.ч В 1999 г. впервые за годы кризиса начался рост потребления электроэнергии, который составил 2,8 % или 22,9 млрд. кВтч, а в 2000 г. прирост составил 3,7 % или 30,6 млрд. кВтч, потребление в 1 квартале 2001 г ,5 млрд. кВтч 2002 (прогноз) Млрд. кВт.ч ,8 602,2 628,7 634,2 Производство холдингом РАО «ЕЭС России» Потребление электроэнергии

11 11 Рост производства - новые задачи Совершенствование стандартов эксплуатации Технологическая дисциплина Изменение стратегии ремонтных программ Управление издержками Стабилизация топливообеспечения

12 12 Качество расчетов с поставщиками - база надежного топливообеспечения Уголь Газ Мазут На На ,4 млрд. руб. 41,8 млрд. руб. 21,7% ТОПЛИВО - оплата деньгами % - 114% ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

13 13 Основные производственные показатели РАО «ЕЭС России» За счет слаженных действий персонала и высокой организации работы РАО "ЕЭС России" практически безошибочно справилось со сложнейшей задачей ведения режима на крупнейших гидрокаскадах в условиях сильного паводка и обеспечило потребности водопользователей в водных ресурсах. Выработка по Холдингу: ГЭС 98,3 млрд. кВт.ч (+ 7,8 млрд. кВт.ч или 108,6%); ТЭС 351,6 млрд. кВт.ч (- 0,1 млрд. кВт.ч или 99,97%). Сохранив уровень производства на ТЭС, основной прирост РАО «ЕЭС России» покрыло на наиболее дешевых электростанциях Холдинга (ГЭС-генерация), что позволило сэкономить органическое топливо. В целях накопления запасов топлива и загрузки высокоэкономичных ТЭС федерального уровня РАО «ЕЭС России» увеличило выработку электроэнергии на природном газе. Принятые меры обеспечили в 2001 году решение задачи накопления запасов топлива при одновременном росте выработки электроэнергии.

14 14 Уголь в : в 2.14 раза Европа 2002 газ: - 6 млрд. м3 Топливообеспечение - источник проблем и конфликтов Дефицит баланса по видам топлива Восток уголь: - 2 млн. тонн Рост стоимости топлива РАО «ЕЭС России» подвергается ценовому и балансовому прессингу поставщиков топлива

15 15 ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ на предстоящий и последующие периоды: ОЗМ – без проблем! Превращение «кризисных» энергосистем в устойчиво функционирующие. Превращение устойчиво функционирующих – в преуспевающие, динамично развивающиеся на принципах внедрения новых технологий, современных методов управления, ставящих стратегические ориентиры развития. Цели и задачи на предстоящий ОЗП (поставлены на совещании во Владивостоке )

16 16 Основные задачи и результаты подготовки к ОЗП Накопление запасов топлива: к угля – 20,5млн.т мазута – 3,17млн.т Работа АКШ Ремонт к 15 ноября т.г.: генерирующего оборудования 38,3 млн. кВт.; эн.котлов с поперечн. связями 54,1 тыс. т/час.; водогрейных котлов – 4,6 тыс.Гкал/час.; тепловых сетей – 450 км. В большинстве энергоснабжающих организаций критических регионов результаты подготовки к ОЗМ значительно выше прошлогоднего периода Обеспечить подготовку к ОЗП энергопредприятий критических регионов Совершенствование бюджетного процесса в энергокомпаниях Увеличение тарифов на электро-и теплоэнергию Сокращение затрат Владивосток: ЗадачиРезультаты На все энергопредприятия получили паспорта готовности Привлечение кредитных ресурсов на покрытие кассового разрыва Принятые меры Запасы угля в РАО «ЕЭС России» на г. составляют 24,2 млн. тонн, что на 40,6 % выше задания, установленного Правительством РФ, мазута, соответственно, 3,5 млн. тонн и 12%

17 17 Создан в июле 2001 г. для того, чтобы обеспечить подготовку к зиме энергокомпаний так называемых «критических» регионов Осуществляет оперативный ежедневный контроль за поставками топлива в регионы Дальнего Востока В результате работы АКШ в июле - декабре 2001 г: Запасы топлива во ВСЕХ энергосистемах Дальнего Востока соответствуют нормативам, установленным Правительством РФ на 1 декабря 2001 г. Подписаны соглашения о совместных действиях по подготовке к зиме с главами Администраций ряда «проблемных» регионов Практически устранены все предпосылки для повторения энергетических кризисов в «Большой» энергетике регионов Дальнего Востока В то же время, накопление топлива в энергосистемах Дальнего Востока осложнялось: проблемами, связанными с перевозкой топлива по железной дороге ростом цен на привозное топливо сложным экономическим состоянием энергокомпаний Антикризисный штаб РАО «ЕЭС России»

18 18 РАО «ЕЭС России» к зиме готово! Запасы топлива на объектах ЖКХ в ряде «критических» регионов Запасы угля на объектах ЖКХ в сравнении с запасами АО-энерго (в % от норматива) АО-энерго Магаданская обл. Хабаровский край Приморский край Архангельская обл. ЖКХ Камчатская обл. Ульяновская обл. Приморский край Архангельская обл. Запасы мазута на объектах ЖКХ в сравнении с запасами АО-энерго (в % от норматива) АО-энерго ЖКХ По оперативным данным Министерства Энергетики РФ, запасы топлива на объектах ЖКХ в так называемых «критических» регионах, существенно отстают от необходимого количества

19 19 * радикальная перестройка системы договорных отношений * запуск конкурентного рынка в секторе % * формирование системного оператора * реконструкция технологической базы ЦДУ и ОДУ * совершенствование нормативной базы работы ЦДУ (СО) * совершенствование стандартов эксплуатации * изменение стратегии ремонтных программ * формирование конкурентного рынка ремонтных услуг * ликвидация антикризисного штаба * оптимизация топливообеспечения * развитие собственной топливной базы * обеспечение текущих и долговых платежей проблемных групп потребителей * радикальное снижение коммерческих потерь * преобразование сбытовых подразделений в сбытовые компании Важнейшие задачи на 2002 год Сбытовая деятельность ФОРЭМ Топливообеспечение ЦДУ Производство

20 20 ЦДУ сегодня - СО завтра Задачи в переходный период: надежность технологического процесса диспетчирования приоритетность «экономического» управления режимами при выполнении стандартов качества и надежности адаптация программно-аппаратного комплекса к новым задачам ОАО «СО ЕЭС» РАО «ЕЭС России» ОДУ Филиалы РАО Исходное состояние ОДУ Филиалы СО ОДУ 100% Новое состояние РАО «ЕЭС России» ОАО ЦДУ 100% ОАО ЦДУ Имущество, персонал

21 21 Этапы создания Системного оператора Определение перечня необходимого имущества Государственная регистрация Вступление в полномочия по диспетчерскому управлению ЕЭС Переход на договоры оказания услуг субъектам рынка, (отказ от абонплаты) Готовность к работе на конкурентном рынке Регистрация прав собственности, инвентаризация, переоценка, независимая рыночная оценка Оплата 50% уставного капи- тала, формирование базового производственного комплекса, перемещение персонала Оплата 100% уставного капитала, раз- работка новой договорной системы, базовых принципов управления новой корпорацией Разработка новой процессной модели диспетчерского управления, адекватной модели конкурентного рынка, внедрение современных инструментальных средств

22 22 совершение корпоративных действий формирование управленческих команд постановка регулярного менеджмента формирование стратегии развития компаний субъекты, поддерживающие конкурентную среду сопоставимые по стартовым параметрам стабильно функционирующие Генерирующие компании - новое качество оптового рынка Оптовые генерирующие компании - это: В 2002 году:

23 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ