Управление Федерального казначейства по Тульской области Заместитель руководителя Управления О выполнении Плана Управления Федерального казначейства по. - презентация

1 Управление Федерального казначейства по Тульской области Заместитель руководителя Управления О выполнении Плана Управления Федерального казначейства по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов Е.Н. Шмакова

2 Управление Федерального казначейства по Тульской области Программа Правительств а Российской Федерации по повышению эффективнос ти бюджетных расходов Программа Правительств а Российской Федерации по повышению эффективнос ти бюджетных расходов План Федерального казначейства по повышению эффективност и бюджетных расходов Приказ 302 План Федерального казначейства по повышению эффективност и бюджетных расходов Приказ 302 План УФК по Тульской области по повышению эффективн ости бюджетных расходов Расчетно– нормативные затраты на содержание территориальн ых органов казначейства Приказ 314 Расчетно– нормативные затраты на содержание территориальн ых органов казначейства Приказ 314 График реализации плана УФК по Тульской области по повышению эффективнос ти бюджетных расходов Отчет о реализации плана мероприятий по повышению эффективнос ти бюджетных расходов Экономия

3 План Управления федерального казначейства по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов по повышению эффективности бюджетных расходов Повышение эффективности управления государственным имуществом Повышение энергетической эффективности Оптимизация численности федеральных государственных служащих Управление Федерального казначейства по Тульской области

4 Оптимизация недвижимого имущества ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ Оператив. управление – ,2м 2 Безвозм. пользование – 460,4м 2 Аренда – 528,1м 2 ВСЕГО ВСЕГО – ,7м 2 СОКРАЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ План факт Опер. управл-е. – 4 864,7м 2 0,0м 2 Безвозм. Польз-е – 0,0м 2 0,0м 2 Аренда – 0,0м 2 106,6м 2 ВСЕГО ВСЕГО – 4 864,7м 2 106,6м 2 ОСТАНЕТСЯ ПЛОЩАДЕЙ ОСТАНЕТСЯ ПЛОЩАДЕЙ Оператив. управление. – 9 938,5м 2 Безвозм. пользование – 460,4м 2 Аренда – 166,0м 2 ВСЕГО – ,4м 2 Управление Федерального казначейства по Тульской области

5 Экономический эффект от сокращения недвижимого имущества (2 914,9 тыс. руб.) Э к о н о м и яЭ к о н о м и я КОСГУ План Факт План Факт План Факт Высвобождаемая площадь, м2 1864,73000,0 Прекращение аренды, м2 106,6 Заработная плата ,321,6331,9 Начисления на выплаты по оплате труда ,76,5113,5 Коммунальные услуги ,510,11 125,6 Арендная плата за пользование имуществом ,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,00,0196,8 Прочие работы, услуги 226 Прочие расходы ,6 Увеличение стоимости материальных запасов 340 Экономический эффект Планируемый-982,11 886,7 Фактический0,070,2 -

6 Оптимизация автомобильного транспорта Начальное количество автотранспорта – 34 ед. Планируемое количество автотранспорта – 9 ед. ПЛАН СОКРАЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПЛАНФАКТ 2011г г.1917 (консервация) 2013г.30 Управление Федерального казначейства по Тульской области

7 Экономический эффект от сокращения движимого имущества (4 460,4 тыс. руб.) Э к о н о м и яЭ к о н о м и я КОСГУ ПланФактПланФактПланФакт Количество списанных автомобилей Заработная плата ,2132,6352,7 Прочие выплаты 212 0,0 Начисления на выплаты по оплате труда ,340,0120,6 Транспортные услуги 222 0,0 Арендная плата за пользование имуществом ,0 25,50,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,659,5269,567,442,5 Прочие работы, услуги 226 9,2138,429,139,0 Прочие расходы 290 1,32,720,20,014,6 Увеличение стоимости материальных запасов ,51 282,5286,9296,6 Экономический эффект Планируемый 85,93 528,1846,4 Фактический 236,9651,7-

8 Э к о н о м и я Фактически потребленный объем Плановый объем потребления Потребление газа, м , ,5 Потребление электроэнергии, кВт , ,1 Другие, в том числе: Холодное водоснабжение, м , ,6 Водоотведение, м , ,1 Горячее водоснабжение, м ,21 240,8 Потребление теплоснабжения, Гкал.1 706,01 665,3 Планируемое сокращение объемов энергоресурсов, воды, газа Экономический эффект Планируемый - 868,7- 193,5- Фактический 403,4--

9 Экономический эффект от оптимизации численности ( тыс. руб.) Э к о н о м и яЭ к о н о м и яКОСГУ Э к о н о м и я ФактПлан Факт (+) Заработная плата , ,0 (+) Прочие выплаты 212 (+) Начисления на выплаты по оплате труда , ,44 027,5 (+) Услуги связи22127,177,5 (+) Транспортные услуги 222 (+) Коммунальные услуги ,7144,7 (+) Арендная плата за пользование имуществом 224 (+) Работы, услуги по содержанию имущества 225 (+) Прочие работы, услуги 226 (+) Увеличение стоимости основных средств 310 (+) Увеличение стоимости материальных запасов ,494,8 Экономический эффект Планируемый , , ,4 Фактический , ,4-

10 Предполагаемый экономический эффект от реализации всех мероприятий в течении 3-х лет Достигнутый экономический эффект: Достигнутый экономический эффект: 2011 год – ,2 тыс. руб год – ,8 тыс. руб ,7 тыс.руб. Управление Федерального казначейства по Тульской области

11 Управление Федерального казначейства по Тульской области Уменьшены лимиты: Заработная плата государственных служащих – на2,5 % Транспортные услуги – на 38,6% Коммунальные услуги – на 7,5% Услуги по содержанию имущества – на 1,6% Прочие работы, услуги – на 25% Прочие расходы – на 4,85 Увеличены лимиты: Услуги связи – на 3,6% Основные средства – на 22,5% Материальные запасы – на 3,3%

12 Управление Федерального казначейства по Тульской области Задачи по повышению эффективности бюджетных расходов в течение 2012 Ежемесячно проводить мониторинг исполнения графика реализации Плана по повышению эффективности бюджетных расходов Осуществлять контроль за исполнением мероприятий по оптимизации движимого имущества (транспортные средства) и сокращению недвижимого имущества Оптимизировать учет и контроль потребления энергоресурсов, воды и газа Заключать договора на оказание работ и услуг в соответствии с действующими тарифами утвержденными комитетом Тульской области по тарифам Осуществлять приобретение товаров для нужд Управления с учетом расчетно- нормативных затрат, утвержденных Приказом Федерального казначейства от 22 июля 2011 года 314 Равномерно планировать проведение конкурсов и аукционов по закупке товаров работ и услуг Усилить контроль за ходом исполнения размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Управления согласно утвержденному плану- графику