Гражданский бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы. - презентация

1 Гражданский бюджет города Шымкент на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Шымкент на годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города Шымкент на годы утвержден решением сессии Шымкентского городского маслихата 21 декабрь 2011 года 61/479-4с (с учетом изменений и дополнений внесенных решениями Шымкентского городского маслихата от 9 января 2012 года 62/488-4с, от 11 марта 2012 года 3/16-5с, от 10 апреля 2012 года 5/37-5с, от 14 июня 2012 года 8/57-5с). Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

3 Схема бюджетного процесса Разработка и исполнения бюджета (уполномоченный орган Отдел экономики и финансов города Шымкент) Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение городской бюджетной комиссии Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета города Составление проекта бюджета города и внесение его на рассмотрение городского маслихата Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Утверждение маслихатом бюджета города на трехлетний период не позднее 2- недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Предоставление в городской маслихат годового отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение

4 ПоказателиНа гНа г Соотношение 2012 года к 2011 году Численность населения, тысяч человек 641,9627,9102,2 Величина прожиточного минимума в расчете на месяц, тенге ,3 Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге ,9 Инвестиции в основной капитал, млн.тенге 82398,455953,8147,3 Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге , ,6100,5 Перевозки грузов автомобильным транспортом, кроме железнодорожного тыс.тонн 52818,438760,0136,3 Объем розничного товарооборота, млн.тенге ,695859,3124,1 Производство животноводческой продукции: скот и птица на убой (в живом весе), тонн 1393,51380,6100,9 Основные показатели социально-экономического развития города Шымкент за 2011 год.

5 Наименование2012 год2013 год2014 год Поступления - всего налоговые поступления неналоговые поступления поступления от продажи основного капитала поступления трансфертов погашение бюджетных кредитов поступление займов используемые остатки бюджетных средств Структура поступлений городского бюджета на годы (тысяч тенге )

6 Структура поступлений городского бюджета на 2012 год (54166,6 млн.тенге).

7 Структура поступлений городского бюджета на 2013 год (29210,7 млн.тенге).

8 Структура поступлений городского бюджета на 2014 год (29066,5 млн.тенге).

9 Наименование2012 год2013 год2014 год Расходы - всего Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Транспорт и коммуникации Прочие Обслуживание долга Трансферты Погашение займов тысяч тенге Расходы городского бюджета

10 Структура расходов городского бюджета на 2012 год (54166,6 млн.тенге).

11 Структура расходов городского бюджета на 2013 год (29210,7 млн.тенге).

12 Структура расходов городского бюджета на 2014 год (29066,5 млн.тенге).

13 Целевые трансферты и бюджетные кредиты бюджету города Шымкент на 2012 год НаименованиеСумма Республиканский бюджет текущие трансферты, всего реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей введение стандартов специальных социальных услуг программа занятости оказание жилищной помощи проведение противоэпизоотических мероприятий тысяч тенге

14 НаименованиеСумма Республиканский бюджет трансферты на развитие. всего строительство и реконструкция объектов образования проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости развитие системы водоснабжения и водоотведения развитие теплоэнергетической системы Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» Продолжение таблицы Республиканский бюджет кредиты, всего проведение ремонта общего имущества объектов кондоминимума проектирование, строительство и (или) приобретение жилья

15 тысяч тенге Продолжение таблицы Наименованиесумма Областной бюджет текущие трансферты, всего средний ремонт дорог городского значения (улиц города) реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования изъятие земельных участков для государственных нужд проведение капитального ремонта объектов образования приобретение компьютеров общеобразовательным школам выплата ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ - инфицированных детей затраты по благоустройству ремонтные работы объектов теплоснабжения организация проведения ветеринарных мероприятий против энзоотических болезней животных разработка проектов детальной планировки и разработка проектов планировки пригородных зон

16 тысяч тенге Продолжение таблицы Наименованиесумма Областной бюджет трансферты на развитие. всего строительство и реконструкция объектов образования строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда развитие системы водоснабжения развитие транспортной инфраструктуры развитие теплоэнергетической системы развитие благоустройства городов и населенных пунктов55 000

17 тысяч тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2012 год2013 год2014 год Расходы по образованию, всего Обеспечение дошкольного воспитания и обучения Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования и учителям школ Общеобразовательное обучение Дополнительное образование для детей Организация профессионального обучения Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому

18 тысяч тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2012 год2013 год2014 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего Программа занятости Государственная адресная социальная помощь Оказание жилищной помощи Социальная помощь отдельным категориям граждан Государственные пособия на детей до 18 лет Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

19 тысяч тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространство Наименование2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего Деятельность в области культуры Спорт Информационное пространство

20 тысяч тенге Расходы городского бюджета на развитие Наименование2012 год2013 год2014 год Расходы городского бюджета на развитие, всего Строительство и реконструкция объектов образования Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья гос. коммунального жилищного фонда Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры Строительство жилья Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости Развитие системы водоснабжения Развитие объектов коммунального хозяйства и благоустройства Развитие объектов культуры Развитие объектов спорта и туризма Развитие теплоэнергетической системы Развитие транспортной инфраструктуры Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

21 Отчет об исполнении бюджета города за 2011 год Бюджет города Шымкент за 2011 год по собственным доходам исполнен на 99,9 % или в бюджет поступило 22300,9 млн.тенге, что больше на 2548,6 млн.тенге по сравнению с 2010 годом и на 5007,9 млн.тенге больше по сравнению с 2009 годом (млн.тенге).

22 Бюджет города Шымкента по расходам за 2011 год исполнен на 99,2 % или кассовое исполнение составило 53241,5 млн.тенге. Удельный вес расходов городского бюджета за 2011 год (млн.тенге)