ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФО. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ. - презентация

1 ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФО. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2 Показатели финансово-хозяйственной деятельности филиалов Центрального ФО за г. (в формате управленческого учета с учетом сопоставимых условий)

3 Выручка операционная, млн. руб./динамика к 2010, % 92% 106% 104% 93% 92% 97% 100% 95% 96% 94% 85% 94% 96% 98% 85% 96% 92% 93% 96% 94% Выполнение плана Динамика изменения операционных доходов в гг. (* 4%) (* 22%) (* 26%) (* 9%) * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов

4 Выработка, тыс. руб. в месяц /динамика к 2010, % 107% 97% 105% 98% 94% 95% 96% 97% 101% 86% 99% 95% 99% 94% 92% 98% 94% Выполнение плана Динамика изменения выработки в гг.

5 Прибыль (убыток) до н/о, млн. руб. 103% 100% 115% 98% 109% 87% 74% 94% в 2 р. 73% 59% 86% в 1,4 р. 47% -109% 98% Выполнение плана Динамика изменения прибыли в гг.

6 Контрольный показатель, млн. руб./динамика к 2010, % 85% 116% 132% 82% 104% 92% 83% 103% 97% 89% 72% 73% 80% 75% 87% 78% 80% 94% 77% Выполнение плана Динамика изменения контрольного показателя в гг.

7 ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов письменной корреспонденции в гг. Москва Тверь Мос. область Воронеж Владимир Белгород Тула Липецк Ярославль Брянск Калуга Курск Смоленск Тамбов Рязань Иваново Орел Кострома ЦФО ФГУП «ПР» * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов (* 0%) (* 9%)

8 ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов по посылкам в гг. Тверь Москва Мос. область Белгород Воронеж Смоленск Владимир Ярославль Тула Иваново Брянск Рязань Калуга Курск Липецк Кострома Тамбов Орел ЦФО ФГУП «ПР» * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов (* 26%) (* 56%) (* 2%) (* -10%)

9 ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов денежных переводов в гг. Москва Мос. область Тверь Воронеж Белгород Владимир Ярославль Липецк Брянск Тула Иваново Рязань Калуга Курск Смоленск Тамбов Орел Кострома ЦФО ФГУП «ПР»

10 ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов по выплате пенсий и пособий в гг. Мос. область Москва Тула Брянск Воронеж Тверь Владимир Белгород Рязань Ярославль Курск Тамбов Иваново Липецк Калуга Кострома Смоленск Орел ЦФО ФГУП «ПР»

11 93% 105% 105% 94% 103% 92% 96% 97% 100% 94% 103% 90% 84% 98% 93% 97% 89% 97% 96% Операционные расходы, млн. руб./динамика к 2010, % Выполнение плана Динамика изменения операционных расходов в гг.

12 Средняя зарплата, руб. Динамика среднесписочной численности и заработной платы в гг Среднесписочная численность, чел.

13 Материалы на 1 ОПС, млн. руб. Динамика затрат на материалы (без покупной стоимости) в гг. Москва Мос. область Тверь Воронеж Тула Брянск Белгород Курск Липецк Смоленск Ярославль Рязань Владимир Иваново Калуга Тамбов Кострома Орел ЦФО ФГУП «ПР» Расходы на материалы, млн. руб.

14 Расходы на ремонт на 1 ОПС, млн. руб. Динамика затрат на ремонт в гг. Москва Мос. область Воронеж Тверь Липецк Тула Брянск Белгород Курск Калуга Тамбов Иваново Владимир Рязань Смоленск Ярославль Орел Кострома ЦФО ФГУП «ПР» Расходы на ремонт, млн. руб.

15 ФГУП "Почта России" Соотношение операционных доходов и расходов на 1 ОПС в 2011г. тыс.руб Центральный ФО Москва 5 263

16 Наименование филиала Ранг по показателю Ранг по предпри- ятию Доля4015 Ранг по ЦФО Контроль- ный показа- тель (%) Прирост доходов ФОТ/ Доходы Выработ ка Рентабе- льность УФПС Московской области УФПС Белгородской области УФПС Тверской области УФПС Владимирской области УФПС Брянской области УФПС г. Москвы УФПС Калужской области УФПС Липецкой области УФПС Смоленской области УФПС Ивановской области УФПС Костромской области УФПС Тамбовской области УФПС Тульской области УФПС Курской области УФПС Рязанской области УФПС Воронежской области УФПС Орловской области УФПС Ярославской области Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/план)

17 Наименование филиала Ранг по показателю Ранг по предпри- ятию Доля4015 Ранг по ЦФО Контроль- ный показа- тель (%) Прирост доходов ФОТ/ Доходы Выработ ка Рентабе- льность УФПС Рязанской области УФПС Тверской области УФПС Ивановской области УФПС Брянской области УФПС Орловской области УФПС Калужской области УФПС Тульской области УФПС Смоленской области УФПС Московской области УФПС Владимирской области УФПС Ярославской области УФПС Белгородской области УФПС Костромской области УФПС Курской области УФПС Воронежской области УФПС Липецкой области УФПС г. Москвы УФПС Тамбовской области Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/факт)

18 Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 60-40) Наименование филиала Место в рейтинге по округу Ранг по показателям относительно: Место в рейтинге по предприятию плана (60%) факта 2010г. (40%) УФПС Тверской области1783 УФПС Брянской области УФПС Московской области33316 УФПС Владимирской области49328 УФПС Калужской области УФПС Белгородской области УФПС Ивановской области УФПС Смоленской области УФПС Рязанской области УФПС Тульской области УФПС г. Москвы УФПС Липецкой области УФПС Орловской области УФПС Костромской области УФПС Курской области УФПС Воронежской области УФПС Тамбовской области УФПС Ярославской области

19 Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (2 варианта) Наименование филиала Ранг по показателям относительно: Место в рейтинге по округу (п-60%, ф-40%) Место в рейтинге по округу (п-50%, ф-50%) планафакта 2010г. УФПС Тверской области781 1 УФПС Брянской области УФПС Московской области УФПС Владимирской области УФПС Калужской области УФПС Белгородской области УФПС Ивановской области УФПС Смоленской области УФПС Рязанской области УФПС Тульской области УФПС г. Москвы УФПС Липецкой области УФПС Орловской области УФПС Костромской области УФПС Курской области УФПС Воронежской области УФПС Тамбовской области УФПС Ярославской области

20 Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 50-50) Наименование филиала Место в рейтинге по округу Ранг по показателям относительно: Место в рейтинге по предприятию плана (50%) факта 2010г. (50%) УФПС Тверской области1783 УФПС Брянской области УФПС Московской области33317 УФПС Калужской области УФПС Владимирской области59329 УФПС Ивановской области УФПС Рязанской области УФПС Белгородской области УФПС Смоленской области УФПС Тульской области УФПС Орловской области УФПС г. Москвы УФПС Липецкой области УФПС Костромской области УФПС Курской области УФПС Воронежской области УФПС Ярославской области УФПС Тамбовской области

21 Спасибо за внимание!