Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов. - презентация

1

2

3 Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг (в течение долгосрочного периода регулирования не меняются)

4 Индекс потребительских цен Количество активов (у.е.) Величина неподконтрольных расходов Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии Величина заявленной мощности Величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг ТСО Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

5 Подконтрольные расходы Неподконтрольные расходы Результаты деятельности ТСО до перехода к регулированию с применением долгосрочных параметров регулирования

6 Сырье и материалы Ремонт основных фондов Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Работы и услуги производственного характера Работы и услуги непроизводственного характера Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности Расходы на командировки Расходы на обучение Расходы на страхование Другие прочие расходы, связанные с передачей электрической энергии Расходы на услуги банков Проценты за пользование кредитом Расходы социального характера Другие расходы, осуществляемые из прибыли (за исключением расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли)

7 Плата за аренду имущества Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли (не могут превышать 12% от НВВ на содержание сетей на базовый (первый) год долгосрочного периода регулирования) Выпадающие доходы, предусмотренные пунктом 71 Основ ценообразования (технологическое присоединение льготных категорий потребителей) Амортизация основных средств Налоги (плата за землю, транспортный налог, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на прибыль)

8 Год долгосрочного периода регулирования (ДПР) Подконтрольные расходы Индекс потребительских цен Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (0,75) Количество условных единиц Индекс эффективности подконтрольных расходов (1%-2,5%) Неподконтрольные расходы Корректировка НВВ, связанная с изменением фактических значений параметров расчета тарифов от их планировавшихся значений Коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг

9 Корректировка подконтрольных расходов Корректировка неподконтрольных расходов Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

10 Фактическое количество условных единиц Индекс эффективности подконтрольных расходов Фактические значения индекса потребительских цен Индекс изменения количества активов (%)

11 Фактическая величина неподконтрольных расходов Плановая величина неподконтрольных расходов За исключением расходов на финансирование капитальных вложений

12 Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ТСО Прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ТСО Фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях Удельная величина технологического расхода (потерь) электрической энергии

13 Расчетная величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы (ИП), учтенная при установлении тарифов Объем фактического исполнения инвестиционной программы Утвержденная инвестиционная программа Учтенная при расчете тарифов на (i-1) год корректировка НВВ на (i-2) год ДПР, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) ИП за истекший период (i-2) года по результатам 9 месяцев

14 Полезный отпуск электроэнергии, учтенный при формировании тарифов и фактически сложившейся соответственно Соответственно плановая и фактическая доля НВВ, относящаяся на потребителей услуг по передаче электроэнергии, договорная схема которых предусматривает расчеты по одноставочным тарифам Внимание! Ошибка в формуле!

15 - коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг - обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг (Приказ Министерства Энергетики РФ от г. 296) - максимальный процент корректировки (Приказ ФСТ от г. 254-э/1)

16 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии Индекс роста цен на электрическую энергию Фактическая цена (тариф) покупки потерь электрической энергии Объем технологического расхода (потерь) электрической энергии

17 Наименование Сроки представления Инвестиционная программа на срок не менее 3 лет (Постановление Правительства РФ от г. 977; Приказ Минэнерго РФ от г. 114) до г. Предложение об установлении тарифов на срок не менее 3 лет, в том числе: - документы для обоснования подконтрольных расходов на 2012 год; - расчет неподконтрольных расходов на срок не менее 3 лет; - расчет выпадающих доходов (избытка средств) до перехода к долгосрочному периоду регулирования; - расчет условных единиц на срок не менее 3 лет с учетом реализации ИП; - балансы электроэнергии (мощности) на срок не менее 3 лет - формы для расчета показателей надежности и качества (Приказ Минэнерго РФ от г. 296) - обосновывающие документы для расчета НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии до г.

18