LOGO Исследование внутренней среды организации на примере УП ЖКХ Лиозненского района Выполнила Павловская Мария Сергеевна Руководитель Савицкая Татьяна. - презентация

1 LOGO Исследование внутренней среды организации на примере УП ЖКХ Лиозненского района Выполнила Павловская Мария Сергеевна Руководитель Савицкая Татьяна Борисовна

2 Цель работы Цель работы – разработка направлений по совершенствованию управления внутренней средой организации на основе ее анализа и оценки.Задачи: рассмотреть теоретические аспекты внутренней среды организации, её внутренние переменные и их взаимосвязь; провести анализ внутренней среды УП ЖКХ Лиозненского района; на основе проведенного анализа и выявленных недостатков разработать мероприятия по совершенствованию внутренней среды организации. Предмет исследования ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ Предмет исследования - ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ Объект исследования - УП ЖКХ Лиозненского района 2

3 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности УП ЖКХ Лиозненского района за гг. Наименование показателя 2014 г г. Абсолютное изменение Темп роста, % Объем произведенной продукции, работ, услуг в отпускных ценах, млн. руб ,4 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб ,4 Затраты на производство продукции, работ, услуг, млн. руб ,7 Полная себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб ,1 Затраты на 1 рубль произведенной продукции, работ, услуг, руб.1,0071,009+0,002100,2 Затраты на 1 рубль реализованной продукции, работ, услуг, руб.0,9830,999+0,016101,6 Прибыль от реализации продукции, млн. руб ,3 Прибыль до налогообложения, млн. руб ,0 Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %1,70,05-1,65 п.п.- Рентабельность продаж, %1,680,05-1,63 п.п.- Среднесписочная численность работников, чел ,9 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.4082,34547,2+464,9111,4 Фонд заработной платы (без внешних совместителей), млн. руб.18947,019643,7+696,7103,7 Производительность труда одного работника, млн. руб.153,0173,2+20,2113,2 Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб ,9 Фондоотдача, руб./руб.0,330,35+0,02106,1 3

4 Структура управления УП ЖКХ Лиозненского района 4

5 Выручка по отраслям (млн.руб.) 5

6 Затраты по отраслям (млн.руб.) 6

7 Износ основных средств по отраслям (млн.руб.) 7

8 Анализ финансового состояния УП ЖКХ Лиозненского района Наименование показателя На конец Абсол ютное изменение Нормати вное значение 2014 года 2015 года Коэффициент текущей ликвидности 1,381,19-0,19К1>= 1,1 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,280,16-0,12К2>= 0,3 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,140,160,02 К3 <= 0,85 Оценка ликвидности на конец 2014 – 2015 гг. Наименование показателей На конец Абсолют ное изменение Норматив ное значение 2014 года 2015 года Коэффициент финансирования (покрытия задолженности, финансовой устойчивости) 6,075,35-0,72> 0,7 Коэффициент маневренности собственных оборотных средств -0,05-0,08-0,03- Коэффициент капитализации 0,160,190,03< =1,0 Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,860,84-0,02> = 0,5 Оценка финансовой устойчивости на конец 2014 – 2015 гг. 8

9 Анализ финансового состояния УП ЖКХ Лиозненского района Наименование показателя На конец 2014 года На конец 2015 года Абсолют ное изменен ие Коэффициент общей оборачиваемости капитала, обор. 0,430,470,04 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обор. 4,555,130,58 Коэффициент оборачиваемости запасов, обор. 16,5121,915,4 Коэффициент оборачиваемости основных средств, обор. 0,510,570,06 Анализ деловой активности на конец 2014 – 2015 гг. Наименование показателя На конец 2014 года На конец 2015 года Абсолютное изменение Рейтинговое число 1,50,5 Значение рейтингового числа на конец 2014 – 2015 гг. 9

10 Анализ эффективности использования персонала УП ЖКХ Лиозненского района за гг. 10

11 Анализ эффективности использования персонала УП ЖКХ Лиозненского района за гг. Показатели 2014 г г. Абсолютное изменение, Темп роста, % Объем произведенной продукции, работ, услуг в отпускных ценах, млн. руб ,4 Среднесписочная численность: - персонала основной деятельности - рабочих ,9 95,8 Доля рабочих в общей численности работников, коэфф. 0,8340,843+0,009101,1 Отработано дней одним рабочим за год ,8 Средняя продолжительность рабочего дня, ч.8,0 0100,0 Общее количество отработанного времени: - всеми рабочими за год, чел.-час. - в том числе одним рабочим, чел.-час ,6 100,8 Среднегодовая выработка, млн. руб.: - одного работника - одного рабочего 153,0 183,5 173,2 205,7 20,2 22,2 113,2 112,1 Среднедневная выработка рабочего, млн. руб.0,730,810,08111,0 Среднечасовая выработка рабочего, млн. руб.0,090,100,01111,1 Анализ производительности труда 11

12 Анализ эффективности использования персонала УП ЖКХ Лиозненского района за гг. Наименование показателей 2014 г.2015 г. Абсолютн ое изменение Темп роста, % Объем произведенной продукции, работ, услуг в отпускных ценах, млн. руб ,4 Фонд заработной платы (без внешних совместителей), млн. руб ,419316,7+1044,3105,7 Зарплатоотдача, руб.3,123,17+0,05101,6 Зарплатоемкость, руб.0,3200,315-0,00598,4 Показатели эффективности использования средств на оплату труда с позиции затратного подхода 12

13 Мероприятия по совершенствованию внутренней среды УП ЖКХ Лиозненского района Мероприятия Ожидаемый результат Снижение издержек при производстве услуг сокращение тепловых потерь в теплотрассах на 362,9 млн. руб.; снижение потребления электроэнергии на транспортировку тепловой энергии на 42,5 млн. руб.; экономия тепловой энергии на сумму 1130,6 млн. руб.; увеличение чистой прибыли организации на 1259,5 млн.руб. Совершенствование управления дебиторской задолженностью повышение заинтересованности абонентов в своевременной оплате ЖКУ; сокращение количества должников по оплате за жилищно- коммунальные услуги; получение необходимых денежных средств авансом. Оптимизация численности персонала УП ЖКХ Лиозненского района в связи с внедрением программного комплекса 1С: Бухгалтерия сокращение объемов ручного труда на дублирование ввода информации; повышение производительность труда на 1,9 млн.руб./чел.; снижение зарплатоёмкости на 0,003 руб. / руб.; увеличение чистой прибыли организации на 168,3 млн.руб. 13

14 LOGO