ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2018 год. - презентация

1 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2018 год

2

3 Налоговые доходы ,5 тыс.рублей (26,01%) Неналоговые доходы ,66 тыс.рублей (13,05%) Безвозмездные поступления ,88 тыс.рублей (60,94%)

4 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

5 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб.

7 ,70 тыс.руб. 61,55 % ,70 тыс.руб. 61,55 % 2 228,98 тыс.руб. 38,08 % 2 228,98 тыс.руб. 38,08 % ,34 тыс.руб. 25,41 % ,34 тыс.руб. 25,41 % ,97 тыс.руб. 70,09 % ,97 тыс.руб. 70,09 % ,52 тыс.руб. 63,95 % ,52 тыс.руб. 63,95 % ,21 тыс.руб. 73,41 % ,21 тыс.руб. 73,41 % ,18 тыс.руб. 39,41 % ,18 тыс.руб. 39,41 % ,64 тыс.руб. 13,3 % ,64 тыс.руб. 13,3 % Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Жилищно- коммунальное хозяйство % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

8 тыс.руб.

9 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК; КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИГО СК; ДУМА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством

10 Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г % исполнения По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2018 года ,84 тыс.рублей ПЛАН 2018 года ,84 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 7 702,68 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 7 702,68 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 24,81 % ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАН 2018 года (с изменениями) ,21 тыс.рублей ПЛАН 2018 года (с изменениями) ,21 тыс.рублей

12 Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского городского округа СК и искусственных сооружений на них. ИСПОЛНЕНИЕ 27,93 % ИСПОЛНЕНИЕ План 2018 года ,25 тыс.рублей План 2018 года ,25 тыс.рублей План 2018 года (с изменениями) ,93 тыс.рублей План 2018 года (с изменениями) ,93 тыс.рублей Расходы на года ,99 тыс.рублей Расходы на года ,99 тыс.рублей

13 Средства направлены на расходы, связанные с экономическими вопросами. План 2018 года 517,00 тыс.рублей Расходы на года 125,66 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 0,76 % План 2018 года (с изменениями) ,80 тыс.рублей

14 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ( с изменениями ) ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИ Я Подраздел Благоустройство 0, ,01648,745,94 Подраздел Благоустройство , , ,9029,85 Подраздел Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 99,86 0,00

15 Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций План 2018 года ,13 тыс. рублей План 2018 года ,13 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,56 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,56 тыс. рублей ИСПОЛНЕНИЕ 68,13 % ИСПОЛНЕНИЕ План 2018 года ( с изменениями ) ,87 тыс. рублей План 2018 года ( с изменениями ) ,87 тыс. рублей

16 Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. План 2018 год ,62 тыс. рублей План 2018 год ,62 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,64 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,64 тыс. рублей ИСПОЛНЕНИЕ 70,63 % План 2018 год ( с изменениями ) ,20 тыс. рублей План 2018 год ( с изменениями ) ,20 тыс. рублей

17 Расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования План 2018 год ,51 тыс. рублей План 2018 год ,51 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,59 тыс. рублей Расходы за 9 месяцев 2018 года ,59 тыс. рублей ИСПОЛНЕНЕ 70,63 % План 2018 год ( с изменениями ) ,98 тыс. рублей План 2018 год ( с изменениями ) ,98 тыс. рублей

18

19 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими и др. (Отдел образования администрации Ипатовского городского округа СК).

20 Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно - досуговый центр», МБУДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. План 2018 года ,10 тыс. рублей План 2018 года ,10 тыс. рублей Расходы на год год ,52 тыс. рублей Расходы на год год ,52 тыс. рублей КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ подраздел « Культура » ИСПОЛНЕНИЕ 67,40 % ИСПОЛНЕНИЕ План 2018 года ( с изменениями ) ,50 тыс. рублей План 2018 года ( с изменениями ) ,50 тыс. рублей

21 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ( с изменениями ) ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ , , ,2173,48 Социальное обеспечение населения , , ,2474,35 Охрана семьи и детства , , ,6470,98 Другие вопросы в области социальной политики , , ,3372,29 Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. тыс.руб.

22 Расходы направлены на развитие физической культуры и массового спорта в Ипатовском городском округе Расходы направлены на развитие физической культуры и массового спорта в Ипатовском городском округе УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ( с изменениями ) ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИ Я , , ,1839,41 Физическая культура 9 608, , ,0362,75 Массовый спорт 5 073, , ,9115,02 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 639, , ,2467,57

23 Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края , , ,5070,19 Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края 2 693, , ,9570,30 Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края » , , ,91 65,69 Всего по программе , , ,3670,02 (тыс.руб.)

24 Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края , , ,8167,33 Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие культуры » в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия » 2 976, , ,8863,86 Всего по программе , , ,6967,21 (тыс.руб.)

25 Цель программы - повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов; организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа; обеспечение реализации программы и иных мероприятий Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе СК 9 232, , ,5289,41 Благоустройство территории Ипатовского городского округа , , ,9043,87 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе СК 5 487, , ,4725,14 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий , , ,1062,61 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 1 624, ,01648,745,94 Всего по программе , , ,7349,61 тыс.руб.

26 Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края; рациональное управление средствами местного бюджета повышение эффективности бюджетных расходов. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе 1 724, ,610,00 Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края , , ,9162,73 Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия , , ,5664,70 Итого по программе , , ,4757,22 тыс.руб.

27 Цель программы достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землёй. Цель программы - достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землёй. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 1 567, , ,7919,97 Обеспечение реализации программы « Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия » муниципальной программы 8 761, , ,1167,68 Всего по программе , , ,9049,85 тыс.руб.

28 Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа СК 370,00428,0053,6412,53 Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе СК 35, ,8014,230,23 Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 15,00315,000,00 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе СК , , ,6762,90 Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа СК и иных мероприятий , , ,7163,20 Всего по программе , , ,2560,17 Цель программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края; развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края; снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края; обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий. (тыс.руб.)

29 Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края; создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально – трудовых отношений , , ,6375,61 Доступная среда 507,00 387,0076,33 Обеспечение реализации муниципальной программы « Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия 17992, , ,2772,96 Всего по программе , , ,9075,46 (тыс.руб.)

30 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края 3 302, , ,7875,85 Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края 632, ,500,00 Всего по программе 3 934, , ,7822,81 (тыс.руб.)

31 Цель программы – создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края , , ,9337,97 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий 1 639,101950, ,2467,57 Всего по программе , , ,1839,40 (тыс.руб.)

32 Цель программы – обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Дородное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения , , ,3173,99 Развитие транспортной системы 9 562, , ,7912,22 Всего по программе , , ,1027,93 (тыс.руб.)

33 Цель программы – устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края , , ,6824,81 Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий 1 994, ,1952,15 Всего по программе , , ,8726,46 (тыс.руб.)

34 Цель программы – обеспечение и осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края 0, ,000,00 Всего по программе 0, ,000,00 (тыс.руб.)

35 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Исполнение программы в разрезе подпрограмм Утверждено на 2018 год Утверждено на 2018 год ( с изменениями ) Исполнено на г. % исполнения Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края 97,00 57,8059,58 Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края 59,00448,8048,3010,76 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ( или ) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края 3 042, , ,9971,38 Всего по программе 3 198, , ,0963,72 (тыс.руб.)

36 Цель программы – повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (тыс.руб.)