ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2018 год

2 Структура доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год Налоговые доходы тыс.рублей (16,91%) Неналоговые доходы тыс.рублей (7.83%) Безвозмездные поступления тыс.рублей (75,26%)

3 Доходы, расходы бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год ,15 тыс.рублей доходы ,64 тыс.рублей расходы

4 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 2017 год тыс.руб. Наименование источника доходов утверждено на 2017 год исполнено на исполнение, % Причины Налог на доходы физических лиц , ,21110,42 По результатам работы межведомственной комиссии погашена задолженность на сумму 4812,86 тыс. руб. За 2017 год, по результатам контрольных мероприятий, проведенных налоговым органом, произведены доначисления по налогу на сумму 4287,5 тыс. руб. Акцизы 27857, ,00112,85 Плановые назначения по налогу утверждены согласно прогнозу, предоставленному администратором доходного источника Налоги на совокупный доход 39209, ,2997,73 Причиной снижения является: уменьшение налогооблагаемой базы большинства налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога в связи с превышением расходов над доходами; по ЕНВД - уменьшение количества налогоплательщиков и изменение физиче-ских показателей: уменьшение торговых площадей; сокращение транспортных средств для перевозки грузов; сокращение работников в сфере бытовых услуг; переход на виды деятельности, в которых налог уменьшен на оплату страховых взносов. Налоги на имущество 67144, ,56101,95 Плановые назначения по имущественным налогам исполнены по результатам совместной работы налоговых органов и администраций муниципальных образований, направленных на получение уведомлений на уплату налогов в полном объеме Госпошлина 4190,004474,23106,78 При внесении изменений в решение о бюджете, плановые назначения были скорректированы исходя из фактических поступлений в течение года и прогноза поступлений до конца 2017 года

5 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 2017 год НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб. Доходы от использования имущества 68749, ,64103,92 Рост поступлений обеспечен по итогам совместной работы с арендаторами по своевременной уплате арендной платы, проведённой финансовым управлением, отделом имущественных отношений, а также в результате проведенной претензионной работы и удовлетворения Арбитражным судом Ставропольского края исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате Доходы от реализации материальных и нематериальных запасов 18305, ,62101,00 Данный вид дохода носит заявительный характер и реализация недвижимого имущества осуществляется посредством аукциона в соответствии с ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Эти причины не дают возможность администратору точно спрогнозировать итоги проведения аукциона и, соответственно, поступление средств от реализации в бюджет Плата за негативное воздействие на окружающую среду 640,00615,8396,22 Плановые назначения по налогу утверждены согласно прогнозу, предоставленному администратором доходного источника Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5256,005727,12108,96 Своевременное проведение дополнительных мер, направленных на взыскание штрафных санкций в полном объеме Прочие неналоговые доходы 161,41153,9395,37 Данный вид дохода не прогнозируется Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 17228, ,28100,28 Плановые назначения утверждены в соответствии с прогнозом, предоставленным администратором доходного источника Наименование источника доходов утверждено на 2017 год исполнено на исполнение, % Причины

6 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 2017 год БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб.

7 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 2017 год ,98 тыс.руб. 87,4% 4937,07 тыс.руб. 99,88% 32780,40 тыс.руб. 90,24% ,27 тыс.руб. 99,2% 26460,66 тыс.руб. 99,9% ,26 тыс.руб. 99,3% 764,71 тыс.руб. 95,7% 85670,00 тыс.руб. 100% Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

8 тыс.руб.

9 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК; КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК; СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством

10 По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2017 года 17112,68 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 17102,40 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 99,94 %

12 Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них. План 2017 года 13671,94 тыс.рублей Расходы на года 10625,50 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 77,72 %

13 Средства направлены на расходы, связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2017 года 5541,91 тыс.рублей РАСХОДЫ НА год 5052,51 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 91,17% Жилищно-коммунальное хозяйство. ПЛАН 2017 года 177,84 тыс.рублей РАСХОДЫ НА год 142,27 тыс.рублей

14 Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. ПЛАН 2017 года ,12 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2017 год ,06 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ99,54%

15 Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. Подраздел Дополнительное образование детей Расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования ПЛАН НА 2017 год ,91 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2017 год ,09 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 98,86% ПЛАН НА 2017 год 36944,25 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2017 год 36907,42 тыс.рублей

16

17 Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

18 Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. тыс.руб.

19 Расходы направлены на проведение массовых спортивных мероприятий.

20 УТВЕРЖДЕНО НА 2017 год ИСПОЛНЕНО НА г. % ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕГО85670, в т.ч. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 34268, Иные дотации (поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) 51402, тыс.руб. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

21 Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края , ,3198,8 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 4578,904575,8099,74 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 51374, ,4598,95 Всего по программе , ,5798,8 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: (тыс.руб.)

22 Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК 23305, ,1299,98 Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК 798,72764,7195,74 Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК 96, Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 48, Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК 4413,754413,4499,99 Всего 28662, ,2899,87 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: (тыс.руб.)

23 Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 4675,6 100 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК 12328, ,25 99,61 Обеспечение реализации программы и иные мероприятия 58852, ,6098,23 Всего по программе 93048, ,8598,82 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: (тыс.руб.)

24 Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 1164,591130,8297,10 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 6307,026234,3198,85 Всего по программе 7471,617365,1398,57 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: тыс.руб.

25 Цель программы - повышение энергетической эффективности, сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от чс, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК 9356, Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 13683, ,5017,74 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК 3103,003102,8399,99 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе СК 7942, ,07 62,16 Всего по программе 34085, ,4482,24 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: тыс.руб.

26 Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организации финансов на территории Ипатовского муниципального района СК и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Ипатовского района СК 12436, Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края 34268, Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 51402, Резервирование средств для решения вопросов местного значения 19642,5722,460,11 Всего по программе , ,9683,34 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу:

27 Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского района. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском районе Ставропольского края» , ,3199,88 Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края , ,0499,87 Доступная среда 3399, Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском районе Ставропольского края» и общепрограммые мероприятия 17982, Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу:

28 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 2017 год Наименование муниципального образования РАСХОДЫ ПЛАН 2017 г. ФАКТ НА г. город Ипатово , ,27 Большевистский сельсовет 16634, ,74 село Большая Джалга 17668, ,92 село Бурукшун 20910, ,03 Винодельненский сельсовет 20959, ,55 Добровольно-Васильевский сельсовет 10936, ,75 Золотаревский сельсовет 22088, ,28 Кевсалинский сельсовет 17231, ,73 Красочный сельсовет 20689, ,75 Леснодачненский сельсовет 9216, ,52 Лиманский сельсовет 15207, ,77 Мало-Барханчакский сельсовет 13466, ,04 Октябрьский сельсовет 12513, ,84 Первомайский сельсовет 11843, ,23 Советскорунный сельсовет 17267, ,91 Тахтинский сельсовет 15551, ,74 тыс.руб.

29 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 2017 год Наименование муниципального образования Доходы ПЛАН 2017 г. ФАКТ НА г. город Ипатово 98262, ,44 Большевистский сельсовет 16134, ,44 село Большая Джалга 14233, ,36 село Бурукшун 19968, ,98 Винодельненский сельсовет 18163, ,30 Добровольно-Васильевский сельсовет 10651, ,75 Золотаревский сельсовет 20269, ,13 Кевсалинский сельсовет 14720, ,76 Красочный сельсовет 19107, ,86 Леснодачненский сельсовет 9017, ,82 Лиманский сельсовет 14124, ,60 Мало-Барханчакский сельсовет 12375, ,96 Октябрьский сельсовет 11361, ,86 Первомайский сельсовет 10919, ,81 Советскорунный сельсовет 14876, ,96 Тахтинский сельсовет 14721, ,92 тыс.руб.