ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2013 год

2 ,69 тыс.рублей доходы ,77 тыс.рублей расходы

3 Налоговые доходы ,84 тыс.рублей (12,6%) Неналоговые доходы 48620,37 тыс.рублей (3,9%) Безвозмездные поступления ,48 тыс.рублей (83,5%)

4 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

5 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб.

7 104037,41 тыс.руб. 75,4% 2870,39 тыс.руб. 98,2% ,07 тыс.руб. 98,55% ,36 тыс.руб. 93,2% 11274,50 тыс.руб. 100% ,79 тыс.руб. 98,4% 490,60 тыс.руб. 98,1% 59017,63 тыс.руб. 100% Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

8 тыс.руб.

9 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК; КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК; СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством

10 По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб.

11 Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2013 года ,80 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год ,53 тыс.рублей Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в 2013 году составил 367,2 тыс.тонн, подсолнечника – 21,0 тыс.тонн, овощей -9,5 тыс.тонн. В животноводстве на года количество КРС составило голов, в т.ч. коров – 5335, овец – Всеми категориями хозяйств произведено 1306 тонн мяса, 16,4 тыс.тонн молока.

12 Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них. План 2013 года 8282,00 тыс.рублей Расходы за 2013 год 7428,25 тыс.рублей Общая протяженность муниципальных дорог общего пользования местного значения 161,9375 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 83,92%.

13 Средства направлены на расходы, связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2013 года 1205,29 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год 205,29 тыс.рублей Оказана финансовая поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам банка, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов ООО «Монолит» по реализации инвестиционного проекта «Приобретение бетонорастворосмесительного завода MEKAMIX-20» на сумму 176,3 тыс.рублей.

14 Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. ПЛАН 2013 года ,85 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год ,18 тыс.рублей

15 Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. ПЛАН НА 2013 год ,34 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год ,35 тыс.рублей Наименование показателя ед. изм. на г. на г Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях чел Численность учителей в общеобразовательных учреждениях чел Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений руб , ,00 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам % 99,2099,67 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,800,33 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % 4,3 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях руб , ,70 Численность учреждений дополнительного образования ед.33 Численность обучающихсячел Численность педагогов дополнительного образования чел.58 основных совместитель 49 основных совместителей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы %82,492,1

16 ПЛАН 2013 года 12004,16 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год 12002,29 тыс.рублей ПЛАН 2013 года 5184,18 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год 5025,54 тыс.рублей

17 Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. ПЛАН 2013 года 11280,43 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 2013 год 11274,50 тыс.рублей Наименование показателя Ед. изм. на г. на г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства руб.8737,311061,6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дополнительного образования руб ,8 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры %40 За 2013 год зрительская аудитория культурных проектов составила 9879 посещений, проведено 89 мероприятий.

18 Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. тыс.руб.

19 НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2013 год КОЛ-ВО ПОЛУЧА ТЕЛЕЙ РАСХОДЫ Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения медработникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ,39 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан ,16 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств 4 2,25 Пособие на погребение ,04 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда СК ,05 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий ,62 Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам ,87 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 67 54,26 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям ,15 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ,48 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла ,05 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 6 52,15 Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий ,90 Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" ,47 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 68,48 Ежемесячное пособие на ребенка ,98

20 НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2013 год КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛ ЕЙ РАСХОДЫ Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования ,34 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) ,29 Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 31807,43 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета ,05

21 Расходы направлены на проведение массовых спортивных мероприятий. В 2013 году проведено 37 спортивных мероприятий, в том числе соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, дзюдо, самбо, мини-футболу, шахматам, шашкам, с участием 3,5 тысяч человек. По итогам года количество жителей Ипатовского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 16,5%(10215 человек). Обеспечено участие делегаций спортсменов Ипатовского района в краевых комплексных спортивных мероприятиях, таких как 10-е краевые сельские спортивные игры в г. Светлограде, финальных соревнованиях XIV спартакиады Ставропольского края среди ветеранов войны, труда и спорта, посвящённой 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., под девизом «Сильные духом» в г. Ставрополе, а также в XVII краевой спартакиаде инвалидов по слуху в г. Ессентуки.

22 тыс.руб. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

23 Наименование муниципального образования ДоходыРасходы город Ипатово , ,43 Большевистский сельсовет , ,34 село Большая Джалга , ,37 село Бурукшун 9 700, ,23 Винодельненский сельсовет , ,20 Добровольно-Васильевский сельсовет , ,25 Золотаревский сельсовет , ,51 Кевсалинский сельсовет 8 956, ,96 Красочный сельсовет , ,55 Леснодачненский сельсовет 7 581, ,86 Лиманский сельсовет , ,24 Мало-Барханчакский сельсовет 8 636, ,91 Октябрьский сельсовет 9 416, ,94 Первомайский сельсовет , ,41 Советскорунный сельсовет , ,27 Тахтинский сельсовет 9 909, ,74 тыс.руб.