ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2018 год

2 Доходы, расходы бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2018 года ,39 тыс.рублей доходы ,94 тыс.рублей расходы

3 Структура доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2018 года Налоговые доходы 93830,62 тыс.рублей (24,76%) Неналоговые доходы 85913,21 тыс.рублей (22,67%) Безвозмездные поступления ,56 тыс.рублей (52,55%)

4 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

5 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

6 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб.

7 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 квартал 2018 года 38682,67 тыс.руб. 16,20 % 620,10 тыс.руб. 11,50 % 2437,19 тыс.руб. 2,90 % ,17 тыс.руб. 20,90 % 21657,32 тыс.руб. 24,60 % 93005,05 тыс.руб. 26,80 % 2344,29 тыс.руб. 7,20 % 1883,15 тыс.руб. 5,70 % Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Жилищно-коммунальное хозяйство % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

8 тыс.руб.

9 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК; КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИГО СК; ДУМА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством

10 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2018 года 29453,84 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 0,00 рублей ИСПОЛНЕНИЕ 0 %

12 Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского городского округа СК и искусственных сооружений на них. План 2018 года 52549,25 тыс.рублей Расходы на года 2429,34 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 4,60 %

13 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ Подраздел Благоустройство 430, ,061883,13 Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99,86

14 Средства направлены на расходы, связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2018 года 887,00 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 7,85 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 0,89%

15 Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций ПЛАН 2018 года ,84 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 квартал 2018 года 41151,83 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,00 %

16 Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. Подраздел Дополнительное образование детей Расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования ПЛАН НА 2018 год ,63 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 квартал 2018 года 75383,15 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,10 % ПЛАН НА 2018 год 40330,79 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 квартал 2018 года 8738,24 тыс.рублей

17

18 Расходы направлены на развитие физической культуры и массового спорта в Ипатовском городском округе

19 Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно - досуговый центр», МБУДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

20 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г %ИСПОЛНЕНИЯ , ,0526,80 Социальное обеспечение населения , ,0029,11 Охрана семьи и детства 83596, ,5021,00 Другие вопросы в области социальной политики 18544,894208,5422,70 Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. тыс.руб.

21 Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение% исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края , ,7821,36 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края 2695,09921,0934,18 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» 23431,563947,1716,85 Всего по программе , ,0521,30 (тыс.руб.)

22 Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план на 2018 г Исполнение на г % исполнения Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края 84707, ,6825,00 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры » в Ипатовском городском округе Ставропольского края и обще программные мероприятия» 3112,20436,6414,00 Всего по программе 87819, ,3224,70 (тыс.руб.)

23 Цель программы - повышение энергетической эффективности, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от ЧС, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе СК 9232,340,00 Благоустройство территории Ипатовского городского округа 29534,591883,136,40 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе СК 8387,34620,117,40 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий 37874,755574,8314,70 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 2054,470,00 Всего по программе 87083,498078,079,30 тыс.руб.

24 Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение % исполнения Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе 7780,650,00 Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края 34726,705193,1714,90 Обеспечение реализации муниципальной программы и обще программные мероприятия 11505,512110,8218,30 Итого по программе 54012,867303,9913,50

25 Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 2115,947,500,40 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и обще программные мероприятия» муниципальной программы 9056,261252,0513,80 Всего по программе 11172,201259,5511,30 тыс.руб.

26 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СК» Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план на 2018 г Исполнение на г % исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа СК 440,007,901,80 Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе СК 35,000,00 Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 315,000,00 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе СК 11763,372058,8917,50 Обеспечение реализации программы администрации ИГО СК и иных мероприятий , ,5514,60 Всего по программе , ,3014,80 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; (тыс.руб.)

27 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского района. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально – трудовых отношений , ,6027,30 Доступная среда 507,000,00 Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммые мероприятия 18544,904208,5422,70 Всего по программе , ,1427,00 (тыс.руб.)

28 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края 3906,291116,3628,60 Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края 632,000,00 Всего по программе 4538,29116,3624,6 (тыс.руб.)

29 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы – создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы по подпрограммам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края 30755,912155,277,00 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий 1810,80189,0210,40 Всего по программе 32566,712344,297,20 (тыс.руб.)

30 Цель программы – обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Исполнение программы по подпрограммам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Дородное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения 42998,752434,855,70 Развитие транспортной системы 9562,500,00 Всего по программе 52561,252434,854,60 (тыс.руб.)

31 Цель программы – устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы по подпрограммам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края 29453,840,00 Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий 1994,53193,099,70 Всего по программе 31448,37193,090,60 (тыс.руб.)

32 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Исполнение программы по подпрограммам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края 97,000,00 Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края 59,000,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края 3042,50443,5214,60 Всего по программе 3198,50443,5213,90 (тыс.руб.)

33 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы – повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (тыс.руб.)