Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2015 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2015 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2015 год 2016 год

2 ВСЕГО ДОХОДОВ ,30 Налоговые и неналоговые доходы ,39 Безвозмездные поступления , , , , , , ,03 100,6% 99,8%103,5% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 77,3% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 22,7% План 2015 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 год Схема 1

3 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА ГОДЫ 4,3% 10,1% 12,4% 10,8% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 2

4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 год ТЫС.РУБЛЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , ,39-14,5% СУБВЕНЦИИСУБСИДИИДОТАЦИИ ПРОЧИЕ , , ,00 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2794,93150,81 85, , , , ,00 65, , , , ,00-5,1-56,74,2 -89,0 в 1,8 р 13,48,477,90,020,3 Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2014 Отклонение от Удельный вес исполнение 2015 исполнение 2014 г в абсолютном выражении факта 2014,% в общем объеме поступлений ФАКТ 2014 ГОДА ПЛАН 2015 ГОДА Схема 3 ФАКТ 2015 ГОДА

5 ВСЕГО ДОХОДОВ ,33 ВСЕГО ДОХОДОВ ,33 Налоговые и неналоговые доходы ,46 Налоговые и неналоговые доходы ,46 Безвозмездные поступления (без учета возвратов) ,22 Безвозмездные поступления (без учета возвратов) , , , , , , ,06 102,2% 93,1%106,9% План 2015 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2015 год Схема 4

6 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД Схема 5 от 100 до 110 % (14) свыше 110% (3) свыше 110% (3) до 100% (3)

7 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 19,2 % 17,8% 9,5% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема , ,87

8 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ГОДА ТЫС.РУБЛЕЙ рост задолженности Уд.вес в общей сумме задолженности Схема 7

9 БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2015 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 8

10 БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2015 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ продолжение Схема 9 ТЫС.РУБЛЕЙ

11 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 год ТЫС.РУБЛЕЙ 107,3%98,8% , , ,82 Схема 10

12 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 год 98,75% Схема 11

13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 год 39,08% 3,60% 6,36% 28,53% 3,83% 18,60% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 12

14 АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за годы 21,44% 29,20% 18,39% 25,11% 21,01% 28,93% 21,80% 19,67% 27,63% 34,00% 33,01% Схема 13 19,88%

15 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 ГОД Схема 14 ТЫС.РУБЛЕЙ

16 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА 19850,0789,53% 7342,3020,07% СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 13,270,06% 9,120,02% СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 2303,3310,38% 29163,2279,75% ПО СОСТОЯНИЮ НА г. ПО СОСТОЯНИЮ НА г. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 15 СРЕДСТВА ПОСЕЛЕНИЙ 5,880,03% 6,38 0,017% ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА -- 10,36 0,03%

17 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МО КРАЯ ЗА 2014 ГОД Апанасенковский Буденновский Левокумский Советский Труновский г. Георгиевск город-курорт Ессентуки г.Невинномыск Александровский Арзгирский Андроповский Благодарненский Георгиевский Грачевский Изобильненский Ипатовский Кочубеевский Кировский Курский Нефтекумский Новоалександровский Новоселицкий Петровский Предгорный Туркменский Шпаковский город –курорт Пятигорск Красногвардейский Минераловодский Степновский город-курорт Железноводск город-курорт Кисловодск г.Лермонтов Г.Ставрополь Схема 16