Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2016 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2016 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2016 год 2017 год

2 ВСЕГО ДОХОДОВ ,85 Налоговые и неналоговые доходы ,69 Безвозмездные поступления , , , , , , ,14 101,4% 99,9%107,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 77,7% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 22,3% План 2016 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 год Схема 1

3 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА ГОДЫ 13,2% - 3,3%- 3,3% 13,0%13,0% - 46,3% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 2

4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 год ТЫС.РУБЛЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , ,14+ 5,7% СУБВЕНЦИИСУБСИДИИДОТАЦИИ ПРОЧИЕ , , ,00 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10598,33 15, ,842351, , , , , , , , ,00+ 4,6 + 2,7+2,0 в 4,5 р 13,78,377,20,0021,1 Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2015 Отклонение от Удельный вес исполнение 2016 исполнение 2015 г в абсолютном выражении факта 2015,% в общем объеме поступлений ФАКТ 2015 ГОДА ПЛАН 2016 ГОДА Схема 3 ФАКТ 2016 ГОДА

5 ВСЕГО ДОХОДОВ ,89 ВСЕГО ДОХОДОВ ,89 Налоговые и неналоговые доходы ,28 Налоговые и неналоговые доходы ,28 Безвозмездные поступления (без учета возвратов) ,61 Безвозмездные поступления (без учета возвратов) , , , , , , ,89 104,1% 99,4%110,9% План 2016 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2016 год Схема 4

6 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД + 11,1 % - 66,1% + 5,4% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема , %

7 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД Схема 6 от 100 до 110 % (14) свыше 110% (3) свыше 110% (3) до 100% (3)

8 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА ГОДА ТЫС.РУБЛЕЙ рост задолженности Уд.вес в общей сумме задолженности Схема 7

9 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 год ТЫС.РУБЛЕЙ 112,4%98,4% , , ,06 Схема 8

10 БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2016 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 9

11 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 год 98,39% Схема 10

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 год 26,80% 2,44% 5,71% 35,60% 1,88% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 11 27,57%

13 АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за годы 21,4% 30,8% 20,6% 25,11% 21,01% 29,13% 21,80% 21,9% 27,63% 34,00% 26,62% Схема 13 19,88%

14 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД Схема 13 ТЫС.РУБЛЕЙ

15 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА 37721,0798,42% 19850,0789,53% СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 222,510,58% 13,270,06% СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 383,421,0% 2303,3310,38% ПО СОСТОЯНИЮ НА г. ПО СОСТОЯНИЮ НА г. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 14 СРЕДСТВА ПОСЕЛЕНИЙ 5,880,03%

16 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МО КРАЯ ЗА 2015 ГОД Схема 15 Кочубеевский Кировский Нефтекумский Левокумский Новоселицкий Предгорный Труновский Туркменский Шпаковский Александровский Арзгирский Андроповский Благодарненский Буденовский Георгиевский Грачевский Петровский Изобильненский Ипатовский Курский Советский Новоалександровский Красногвардейский город – курорт Кисловодск город Ставрополь город –курорт Пятигорск город – курорт Невиномыск город- курорт Железноводск Апанасенковский Минераловодский Степновский Советский город-курорт Ессентуки г. Лермонтов