Параметры проекта бюджета города Ачинска на 2018 год и плановый период годов.1 - презентация

1 Параметры проекта бюджета города Ачинска на 2018 год и плановый период годов

2 Утверждение отчета об исполнении бюджета (май – июнь) Этапы бюджетного процесса Составление проекта бюджета (июль - октябрь) Рассмотрение проекта бюджета депутатами в двух чтениях (ноябрь - декабрь) Утверждение проекта бюджета депутатами городского Совета (декабрь) Исполнение бюджета самый длительный этап (январь - декабрь) Бюджетная отчетность (представления) (январь, февраль, апрель, июль, октябрь) Проводятся публичные слушания

3 Основные цели и задачи бюджетной политики на годы Цель: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнение принятых обязательств Задачи: 1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе завершение указов Президента Российской Федерации 2012 года. 2. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. 3. Повышение эффективности бюджетных расходов. 4. Обеспечение сбалансированности бюджета города. 5. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

4 Основные цели налоговой политики на годы 1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города. 3. Наращивание налогового потенциала. 4. Обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города. 5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета. 6. Предоставление пакета налоговых льгот для бюджетных учреждений и отдельных категорий физических лиц.

5 Основные подходы формирования расходов бюджета города на годы Обеспечение повышения уровня заработной платы муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2017 году. Сохранение действующих публичных нормативных обязательств. Индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных учреждениях на 3,9 процента с 1 января 2018 года. Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4,1 процента с 1 января 2018 года. Сохранение уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2017 год.

6 Динамика доходов и расходов бюджета города млн рублей

7 Динамика и структура доходной части бюджета города первоначальный план ожидаемое исполнение прогноз

8 млн рублей Динамика и структура налоговых доходов первоначальный план ожидаемое исполнение прогноз

9 млн рублей Динамика и структура неналоговых доходов первоначальный план ожидаемое исполнение прогноз

10 млн рублей Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ первоначальный план ожидаемое исполнение проект

11 млн рублей Динамика расходной части бюджета города первоначальный план ожидаемое исполнение проект

12 Структура расходной части бюджета города 2018 года Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого предпринимательства Непрограммные расходы Программы социальной направленности 95 % доля программных расходов бюджета 14 муниципальных программ

13 Программы социальной направленности млн руб. Программы социальной направленности млн руб. 99 млн руб. МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 20 млн руб. МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 114 млн руб. МП «Развитие культуры» млн руб. МП «Развитие образования» 140 млн руб. МП «Развитие физической культуры и спорта» Параметры 2018 года

14 Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 275 млн руб. Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 275 млн руб. 154 млн руб. МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 108 млн руб. МП «Развитие транспортной системы» 11 млн руб. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Параметры 2018 года 2 млн руб. МП «Формирование современной городской среды»

15 Программы в сфере муниципального управления 85 млн руб. Программы в сфере муниципального управления 85 млн руб. 52 млн руб. МП «Управление муниципальными финансами» 33 млн руб. МП «Управление муниципальным имуществом» Параметры 2018 года

16 Программы в сфере безопасности 3 млн руб. Программы в сфере безопасности 3 млн руб. 1 млн руб. МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» 2 млн руб. МП «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» Параметры 2018 года

17 Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1 млн руб. Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1 млн руб. МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Параметры 2018 года

18 содержание Ачинского городского Совета депутатов; содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; содержание администрации города Ачинска; содержание МКУ «Управление капитального строительства» резервный фонд администрации города Ачинска; опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы. Непрограммные расходы 119 млн руб.

19 млн рублей Предельный объем муниципального долга Муниципальный долг города

20 Открытый бюджет

21 Обратная связь с жителями города Очень важно, что рубрика «Открытый бюджет» содержит формы обратной связи с жителями города – голосование и возможность отправить свой отзыв и предложение Шаг 1 Зайти на сайт администрации города Ачинска adm-achinsk.ru Зайти на сайт администрации города Ачинска adm-achinsk.ru Шаг 2 В правом меню выбрать «Открытый бюджет» «Наш опрос» «Предложи, где можно сэкономить» Шаг 3 Перейти в интересующую рубрику Выбрать вопрос Заполнить форму вопросов и предложений Заполнить форму вопросов и предложений Проголосовать Отправить сообщение

22 Параметры проекта бюджета города Ачинска на 2018 год и плановый период годов