Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района. - презентация

1 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

2 Муниципальные программы Белокалитвинского района Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Белокалитвинского района на годы (Постановление 1845 от года) Прогноз социально-экономического развития Ростовской области на годы Основа формирования проекта бюджета Белокалитвинского района

3 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач: Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно- целевого управления и бюджетирования Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг Обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок

4 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Основные параметры бюджета Белокалитвинского района на 2016 год Налоги на совокупный доход ,6 Акцизы ,0 Доходы от использования имущества ,4 Финансовая помощь из областного бюджета ,1 Социальная политика ,0 Налоги на доходы физических лиц ,0 Здравоохранение ,2 Дорожный фонд ,9 Сельское хозяйство ,1 Жилищно-коммунальное хозяйство ,2 Образование ,5 Иные доходы ,5 Доходы бюджета ,6 Доходы бюджета ,6 Расходы бюджета ,1 Расходы бюджета ,1 Иные расходы ,6

5 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика доходов консолидированного и районного бюджета Белокалитвинского района Динамика доходов консолидированного и районного бюджета Белокалитвинского района

6 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет денежные средства НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Среднедушевой бюджетный доход на жителя Белокалитвинского района, рублей , ,8

7 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Собственные доходы консолидированного и районного бюджета Белокалитвинского района

8 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Налоговые и неналоговые доходы бюджета Белокалитвинского района (тыс. руб.)

9 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района на 2016 год

10 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Белокалитвинского района (млн.руб.)

11 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Безвозмездные поступления из областного бюджета

12 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика доходов консолидированного и районного бюджета Белокалитвинского района Динамика доходов консолидированного и районного бюджета Белокалитвинского района

13 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в 2016 году

14 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура расходов бюджета Белокалитвинского района в 2016 году Структура расходов бюджета Белокалитвинского района в 2016 году Образование 40,1% Общегосударственные вопросы 4,1% Соц.политика 27,5% ЖКХ 18,7% Здравоохранение 1,7% МБТ 2,8% Национальная экономика 3,2% Культура 1,6 % Физкультура и спорт 0,2% Охрана окружающей среды 0,1%

15 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура муниципальных программ Белокалитвинского района Структура муниципальных программ Белокалитвинского района Социальные программы ,0 тыс.рублей – 70% Сельское хозяйство и охрана окружающей среды – 123,1 тыс. рублей – 4% Другие – 27,3 тыс. рублей - 1 % Экономическое развитие и муниципальная политика – 61,9 тыс. рублей – 2% Управление финансами – 91,3 тыс.рублей – 3% Обеспечение жильем населения – 480,9 тыс.рублей – 16% Транспортная система, ЖКХ – 113,0 тыс. рублей - 4%

16 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Белокалитвинского района на 2016 год Развитие образования 39,4% Развитие образования 39,4% Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения 1,7% Развитие культуры и туризма 2,9% Управление муниципальными финансами района 3,1% Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 16,7% Муниципальная политика 2,1% Энергоэффективность и развитие энергетики 0,01% Развитие здравоохранения 1,7% Развитие здравоохранения 1,7% Развитие сельского хозяйства 1,1% Развитие сельского хозяйства 1,1% Информационное общество 0,85% Социальная поддержка граждан 26,7% Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,01% Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 0,4% Управление муниципальным имуществом 0,3% Развитие транспортной системы 2,3% Развитие транспортной системы 2,3% Поддержка казачьих обществ 0,4% Молодежь Дона 0,1% Доступная среда 0,1% Экономическое развитие и инновационная экономика 0,006% Охрана окружающей среды 0,003%

17 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, и не программные расходы 24,8 млн. рублей 24,8 млн. рублей 44,3 млн. рублей 44,3 млн. рублей 2015 год 2016 год - Расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района - Непрограмные расходы местного бюджета

18 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района ,3 тыс.рублей Дошкольное образование ,9 тыс.рублей Общее образование ,5 тыс.рублей Молодежная политика и оздоровление детей ,8 тыс.рублей Другие вопросы в области образование ,3 тыс.рублей Дошкольное образование ,9 тыс.рублей Общее образование ,5 тыс.рублей Молодежная политика и оздоровление детей ,8 тыс.рублей Другие вопросы в области образование Расходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 год в сфере образования ,5 тыс. рублей

19 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура расходов бюджета Белокалитвинского района на образование в 2016 году Осуществление полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОО посредством субвенций – ,8 тыс. рублей Осуществление полномочий на получение общедоступного и дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОО, обеспечения доп. Образования детей в МОО – ,4 тыс. рублей На обеспечение деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета – ,1 тыс. рублей На обеспечение деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета – ,1 тыс. рублей Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству ,7 тыс. рублей Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально - опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях ,8 тыс. рублей Завершение капитального ремонта шатровой крыши в здании летнего отдыха детей в МБУ ДО ДЮСШ ,5 тыс. рублей Завершение капитального ремонта шатровой крыши в здании летнего отдыха детей в МБУ ДО ДЮСШ ,5 тыс. рублей Завершение строительства 3- х дошкольных образовательных организаций – ,3 тыс. рублей Запланированные расходы позволят обеспечить предоставление дошкольного, общего, дополнительного образования в образовательных учреждениях Белокалитвинского района, а также социальную поддержку детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

20 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Общий объем расходов по отрасли « Культура » в 2016 году ,0 тыс. рублей Общий объем расходов по отрасли « Культура » в 2016 году ,0 тыс. рублей Финансовое обеспечение функционирования деятельности библиотек: 2016 – ,6 тыс.руб. Финансовое обеспечение функционирования деятельности музея 2016 – 3 048,8 тыс. руб. Финансовое обеспечение функционирования деятельности музея 2016 – 3 048,8 тыс. руб. Обеспечение деятельности клубной системы Белокалитвинского района 2016 – ,8 тыс. руб. Обеспечение деятельности клубной системы Белокалитвинского района 2016 – ,8 тыс. руб. Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере культуры, кинематографии Финансовое обеспечение проведения мероприятий в области культуры: 2016 – 1 018,0 тыс.руб. Финансовое обеспечение деятельности МБУ « Централизованной бухгалтерии учреждений культуры » 2016 – 1 616,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение деятельности МБУ « Централизованной бухгалтерии учреждений культуры » 2016 – 1 616,0 тыс. руб. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры 2016 – 1 990,0 тыс. руб. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры 2016 – 1 990,0 тыс. руб. Иные расходы, направленные на реализацию программ Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Энергоэффективность и развитие энергетики» – 247,8 тыс.руб.

21 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на здравоохранение в 2016 году Расходы бюджета Белокалитвинского района на здравоохранение в 2016 году Амбулаторная помощь – ,5 тыс. рублей Скорая медицинская помощь – 6 904,4 тыс. рублей Скорая медицинская помощь – 6 904,4 тыс. рублей Стационарная медицинская помощь – ,6 тыс. рублей Другие вопросы в области здравоохранения – 6 603,7 тыс.

22 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на социальную политику в 2016 году Расходы бюджета Белокалитвинского района на социальную политику в 2016 году 6 066,8 тыс.рублей – Пенсионное обеспечение 6 066,8 тыс.рублей – Пенсионное обеспечение ,6 тыс.рублей – Социальное обслуживание населения ,5 тыс.рублей – Социальное обеспечение населения ,5 тыс.рублей – Социальное обеспечение населения ,9 тыс.рублей – Охрана семьи и детства ,2 тыс.рублей – Другие вопросы в области социальной политики

23 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Белокалитвинского района, осуществляемые в целях улучшения демографической ситуации На 871 ребенка первого - второго года жизни в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 745 рублей будет направлено ,1 тыс. рублей На предоставление мер социальной поддержки 67 малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде регионального материнского капитала предусмотрено 7 607,4 тыс. рублей На выплату ежемесячного пособия в размере 374 рубля на ребенка из малоимущих семей предусмотрено ,9 тыс. рублей На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации предусмотрено 5 691,9 тыс. рублей для выплаты компенсаций На осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере рубля при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет будет направлено ,7 тыс. рублей на 673 ребенка На осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка из многодетных семей будет направлено ,3 тыс. рублей

24 Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области ветеранов труда Ростовской области – ,7 тыс. рублей ветеранов труда – ,7 тыс. рублей ветеранов труда – ,7 тыс. рублей бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта ( кроме такси ), на автомобильном транспорте общего пользования ( кроме такси ) пригородных и внутрирайонных маршрутов бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов Компенсация : - расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 %; - 50 % затрат на абонентскую плату за пользование услугами связи ( телефон и радио ) Компенсация : - расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 %; - 50 % затрат на абонентскую плату за пользование услугами связи ( телефон и радио ) Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

25 Меры социальной поддержки тружеников тыла и граждан, пострадавших от политических репрессий 247 реабилитированных граждан – 2 914,5 тыс. рублей 247 реабилитированных граждан – 2 914,5 тыс. рублей 693 тружеников тыла – 1 790,5 тыс. рублей 693 тружеников тыла – 1 790,5 тыс. рублей бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения Компенсация расходов: - расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 %; - за установку телефона; - стоимость проезда по территории РФ туда и обратно раз в год оплата 50 % стоимости лекарств бесплатный проезд на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщений Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

26 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – ,3 тыс. рублей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – ,8 тыс. рублей Более 20 тыс. человек, из них : ветераны труда человек ; труженики тыла 693 человека ; граждане, пострадавшие от политических репрессий 247 человек ; ветераны труда Ростовской области человека ; граждане, работающие и проживающие в сельской местности 4721 человек ; малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане 3968 семей ; компенсация родительской платы в ДОУ 3498 человек 55 человек, в том числе : ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – 21 человек ; инвалиды и члены их семей – 2 человека ; дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 32 человека ; 58 семей, в том числе : граждане, в т. т. молодые семьи и молодые специалисты, проживающие на селе – 6 семей ; молодые семьи – 3 семьи ; семьи, переселяемые из ветхого и аварийного жилья – 49 семей Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

27 Расходы бюджета Белокалитвинского района на физическую культуру и спорт в 2016 году Расходы бюджета Белокалитвинского района на физическую культуру и спорт в 2016 году Расходы бюджета Белокалитвинского района на массовый спорт ,2 тыс. руб.

28 Дорожное хозяйство Дороги общего пользования км Дороги общего пользования км Межпоселковые дороги – 933,4 км Межпоселковые дороги – 933,4 км Внутригородские, внутрипоселковые дороги- 115,6 км Внутригородские, внутрипоселковые дороги- 115,6 км Дорожный фонд ,9 тыс. рублей Дорожный фонд ,9 тыс. рублей За счет средств областного бюджета : капитальный ремонт дорог – 5,3 км; ремонт и содержание дорог – 1049 км; За счет средств района: капитальный ремонт дорог – 2,1 км Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

29 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белокалитвинского района Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белокалитвинского района ,9 тыс. рублей 2016 год Направления расходов дорожного фонда Белокалитвинского района: на капитальный ремонт, включая расходы на разработку проектно-сметной документации – ,5 тыс. рублей на обеспечение безопасности дорожного движения – ,9 тыс. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ,5 тыс. рублей

30 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Сельское хозяйство Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз – ,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – ,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 1 735,7 тыс. рублей Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз – ,7 тыс. рублей, в том числе : за счет средств федерального бюджета – ,0 тыс рублей Организация исполнительно – распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения – 2 185,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета

31 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере ЖКХ Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере ЖКХ Всего по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме , 6 тыс. рублей На ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции ,6 тыс. рублей Реализация Указа Президента РФ от « О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг » Расходы на реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности Коксовского поселения – ,6 рублей

32 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ Бюджетные ассигнования в 2016 году по разделу « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ » запланированы в объеме тыс. рублей Бюджетные ассигнования в 2016 году по разделу « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ » запланированы в объеме тыс. рублей Основой данного раздела являются средства областного бюджета бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в сумме ,1 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме ,0 тыс. рублей Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей районного конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» в сумме 1 000,0 тыс. рублей

33 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Иные межбюджетные трансферты Реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства – ,6 тыс. рублей Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – ,6 тыс. рублей Капитальный ремонт крыши по ул. Машиностроителей дом 62 – 396,4 тыс. рублей Расходы по формированию земельных участков для многодетных граждан – 128,4 тыс. рублей На ремонт, капитальный ремонт, содержание муниципальных дорог местного значения, включая разработку ПСД, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – ,4 тыс. рублей

34 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !