Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 01.01.2016 г. Тыс.руб. Наименование доходов Уточненный план 2015 Факт на 1.01.16 % исп-я 2015 года Налог на. - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов Уточненный план 2015 Факт на % исп-я 2015 года Налог на доходы физ. лиц 63816,167628,8106,0 Акцизы на нефтепродукты 11319,511024,197,4 Единый налог на вмененный доход 9989,410461,4104,7 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 256,8211,882,5 Транспортный налог 18423, ,2 Государственная пошлина 1038,11146,2110,4 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 0,8 Арендная плата за земли 71162,978007,4109,6 Доходы от сдачи в аренду имущества 418,3452,0108,1 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог 71,6 100,0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4070,14184,2102,8 Доходы от компенсации затрат государства 804,3809,1100,6 Доходы от реализации имущества 4993,25105,6102,3 Доходы от продажи земельных участков 14270,916033,8112,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1219,11247,6102,3 Невыясненные зачисления -0,7 Прочие неналоговые доходы 139,2159,2114,4 Итого доходы , ,9106,0

3 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.)

4 Исполнение доходной части бюджета КМР за 2015 г ( тыс.руб.) Наименование доходов Уточненный план за 2015 год Фактически исполнено за 2015 год % испол.к уточн.плану Налог на доходы физических лиц 63816,167628,8106,0 Акцизы на нефтепродукты 11319, ,1 97,4 Единый налог на вмененный доход 9989,410461,4104,7 Налог, взимаемый в связи с применением патента 256,8211,882,5 Транспортный налог 18423,017531,095,2 Государственная пошлина 1038,11146,2110,4 Задолженность и перерасчеты по отменным НС 0,8 Итого , ,1103,0

5 Исполнение доходной части бюджета КМР за 2015 год (тыс.руб.) Наименование дохода Уточненный план за 2015 год Фактически исполнено за 2015 год % испол.к уточн.плану Налоговые и неналоговые , ,9106,0 Налоговые , ,2103,0 неналоговые 97149, ,7109,2 Безвозмездные поступления , ,0 Итого , ,9100,1

6 Исполнение неналоговых доходов бюджета КМР за 2015 год ( тыс.руб.) Наименование доходов Уточненный план за 2015 год Фактическое исполнение за 2015 год % исполн.к уточн.плану Арендная плата за земли 71162,978007,4109,6 Доходы от сдачи в аренду имущества 418,3452,0108,1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4070,14184,2102,8 Доходы от оказания платных услуг 804,3809,1100,6 Доходы от реализации имущества 4993,25105,6102,3 Доходы от продажи земельных участков 14270,916033,8112,4 Штрафы, санкции,возмещение ущерба 1219,11247,6102,3 Прочие доходы от использования имущества 71,6 100,0 Прочие неналоговые доходы 139,2158,5113,9 Итого 97149, ,8109,2

7 Структура неналоговых доходов

8 Недоимка на года тыс.руб Наименование показателей Динамикаотклонение к к к к НДФЛ Единый налог на вмененный доход Земельный налог Налог на имущество физ лиц Транспортный налог ЕСХН Прочие Патент система налогообложения Итого

9 Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района в рублях Наименование бюджетной организации Управление экономического развития Управление образования МБДОУ "Ергачинский детский сад" МБОУ "Бажуковская СОШ" 00, МБОУ"Бырминская СОШ" МБОУ "Комсомольская СОШ" 01434, МБДОУ"Сергинский детский сад" ,900,07 0 МБДОУ"Троицкий детский сад" 0207, МБОУ"Троицкая СОШ" 01442, МБОУ "Троельжанский детский сад" МБОУ "Насадская ООШ" Итого по образованию ,60,00500,070,00 Администрация Муниципального образования КМР 00100,000 0 Управление имущественных и земельных отношений МБУ ЦЭЗ , ,88 Управление культуры 06071, МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 06071, Итого по району ,00500,07145,88 Итого по сельским поселениям ,16519,91692,480 ИТОГО ,911192,55145,88

10 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2015 год, тыс. руб. КФСРНаименование КФСР Утвержденны й годовой план на 2015 год Уточненный годовой план на 2015 год Отклонение Исполнено за 2015 год Остаток от плана % испол. Удел.вес в структуре 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , , , ,6%5,6% 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 341,65 205, ,70100,0%0,4% 0400НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , , , ,5%10,2% 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , , , ,9%2,0% 0600ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ125,470,4-5521,44930,4%0,0% 0700ОБРАЗОВАНИЕ , , , ,2%64,3% 0800КУЛЬТУРА16 277, , ,12299,9%1,4% 1000СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА63 960, , , ,3%6,2% 1100ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ2 355,46 920, ,92099,7%0,5% 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 068,46 515, ,30100,0%0,5% 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА , , ,60100,0%8,8% Всего , , , ,5%100,0% В т. ч. расходы за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение (с учетом остатков прошлых лет) , , , , ,9%48,7%

11 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

12 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

13 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2015 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, тыс. руб. Наименование ГРБС Утвержденны й годовой план на 2015 год Уточненный годовой план на 2015 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 2015 год Остаток ассигнований % испол. Удел.вес в структуре Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального района ,8%3,3% Управление образования Кунгурского муниципального района ,5%50,8% Управление экономического развития Кунгурского муниципального района ,6%2,1% Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района ,6%10,0% "Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района" ,7%12,3% Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района ,3%17,6% Администрация Кунгурского муниципального района ,8%3,3% Контрольно-счетная палата муниципального образования "Кунгурский муниципальный район" ,0%0,2% Земское Собрание Кунгурского муниципального района ,2%0,2% Итого ,5% 100,0%

14 Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского муниципального района за 2015 г., тыс. руб. Наименование ВЦП Источник финансового обеспечения Утв. план 2015 год Уточн. план 2015 год Исполнен о за 2015 год Остаток ассигнований % исполнения Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" всего 900, , ,8440,0099% местный бюджет 900,00 860,0040,0096% краевой бюджет 0, ,24 0,00100% федеральный бюджет 0, ,59 0,00100% Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на годы" всего 2 000, , ,3920,00100% местный бюджет 2 000, , ,0020,0099% краевой бюджет 0, ,39 0,00100% Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на гг." местный бюджет 500,00 0,00100% ВСЕГО 3 400, , ,2260,00100%

15 Анализ исполнения муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 2015 год (с учетом краевого софинансирования ), тыс. руб. Наименование муниципальной программы Утв. план 2015 год Уточн. план 2015 год Исполнено за 2015 год Остаток ассигнован ий % исполнен ия Муниципальная программа "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на годы"500,0558,6558,50,09100% Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района"62 344, , ,29 812,2464% Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе на годы"122,4 0,00100% Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района на годы"0, , ,23 026,0378% Муниципальная программа "Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на годы"26 618, , ,30,48100% Муниципальная программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." , , ,73 566,08100% Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе на годы» , , ,45 069,3080% Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района на годы»0,01 000,0993,96,1099% всего , , , ,3398%

16 Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кунгурского муниципального района за 2015 год в тыс. руб. Наименование главного распорядителя Наименование объектов, наименование расходов Уточненный план 2015 года Исполнено за 2015 год Процент исполнения Администрация муниципального образования «Кунгурский муниципальный район Пермского края» Муниципальная программа "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на годы" 100,099,9 Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района Муниципальный проект "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района" 500,0 100,0 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального района , ,198,6 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 822,1 100,0 Капитальный ремонт и текущий ремонт мостов на автомобильных дорогах ,7 100,0 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них , ,296,0 Итого , ,097,2

17 Просроченная кредиторская задолженность на руб. Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Тихановское ,000,00 Всего по сп ,000,00 Всего по району 0,00 ВСЕГО кредитор ,000,00 Просроченная дебиторская задолженность на , руб. Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Моховское 0, ,00 Всего по сп 0, ,00 Администрация района 0, ,00 Центр общественной безопасности 0, ,00 Управление образования 0,00 Управление РИ0,0036,60 Всего по району 0, ,60 Кредиты 0,00 ВСЕГО дебитор.0, ,60

18 Осуществление муниципального финансового контроля за 2015 год Проведены плановые ревизии в 15 учреждениях и 4 внеплановые проверки по заданию МВД и прокуратуры. По результатам ревизий выявлено финансовых нарушений на общую сумму 1759,8 тыс. руб., в том числе: - нецелевое использование бюджетных средств – 1,4 тыс. руб.; - ущерб – 7,8 тыс. руб.; - неэффективное использование бюджетных средств - 764,8 тыс. руб.; -неправомерное использование бюджетных средств – 108,8 тыс. руб.; -переплата – 86,7 тыс. руб.; -недоплата – 186,7 тыс. руб.; -прочие нарушения – 603,6 тыс. руб. Возмещено в бюджет 112,2 тыс. руб.

19