Бюджет для граждан исполнение за 2014 год. Отчет об исполнении бюджета Федоровского муниципального района утвержден решением муниципального Собрания Федоровского. - презентация

1 Бюджет для граждан исполнение за 2014 год

2 Отчет об исполнении бюджета Федоровского муниципального района утвержден решением муниципального Собрания Федоровского муниципального района 439 от года

3 Исполнение бюджета Федоровского муниципального района за 2014 год План (тыс. руб.) Факт (тыс.руб.) Процент исполнения ДОХОДЫ, всего в т.ч , ,597 Налоговые и неналоговые 32361,431532,897 Безвозмездные поступления , ,793 Расходы , ,996,8 Дефицит (-), профицит (+)-5973,7-5030,4

4 Структура доходов районного бюджета за 2014 год(проценты)

5 Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2014 год ( проценты)

6 Налоговые доходы за 2014 год (тыс.руб.) Наименование План год Факт год Процент исполнен ия Налог на доходы физических лиц 21161,4 100 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3113,6 100 Единый сельскохозяйственный налог 166,0 100 Госпошлина 920,6 100 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100 Итого 31532,8 100,0

7 Структура налоговых доходов районного бюджета за 2014 год

8 Неналоговые доходы за 2014 год (тыс.руб.) Наименование План 2014 г Факт 2014 г % Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2146,01680,578,3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 894,5532,859,6 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 291,9 100 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 226,9 100 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств 262,0 100 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 970,9 100 Итого 32361,431532,882,7

9 Безвозмездные поступления в районный бюджет за 2014 год (тыс.руб.) План Факт Безвозмездные поступления, из них , ,7 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 65465,0 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5256,5 Субвенции , ,8 Субсидии 7354,63323,6 Иные межбюджетные трансферты 947,9 Прочие безвозмездные 4096,4824,9 Возврат субвенций и субсидий прошлых лет-1583,0

10 Динамика безвозмездных поступлений в районный бюджет за 2014 год

11 Исполнение расходов районного бюджета за 2014 год по разделам Код раздела Наименование расходов План за 2014 год (тыс.руб.) Исполнено за 2014 год (тыс.руб.) Процент исполнения 0100Общегосударственные вопросы 25976,323394, Национальная оборона 1268, Национальная экономика 7711,42542, Жилищно-коммунальное хозяйство 4, Образование , ,899,4 0800Культура, кинематография 22570,722528,899,8 1000Социальная политика 6716,66624,198,6 1100Физическая культура и спорт 207, Средства массовой информации 241, Обслуживание муниципального долга 79, Межбюджетные трансферты 2944,3 100 Итого , ,996,8

12 Структура расходов районного бюджета за 2014 год

13 Структура расходы районного бюджета на соц.сферу за 2014 год

14 Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год (тыс.руб.)

15 Отдельные показатели по расходам бюджета за 2014 год Показатели План 2014 год Факт 2014 год Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)13697,613291,9 Объем расходов местного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя (рублей) 13995,713542,8 Объем расходов местного бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя (рублей) 933,7878,1 Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя (рублей) 10616,710557,3 Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (рублей) 1126,31124,1 Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (рублей) 335,2330,6 Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (рублей) 10,4

16 Образование План Факт Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей) 86903,085200,0 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях 100 % Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 0,06 %0,04 % Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы собственности в общей численности детей этой возрастной группы 34 %31 %

17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2014 год Факт за 2014 год Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), из них 12055,9 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 17577,8 Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей), из них 14770,9 педагогические работники общеобразовательных учреждений 19244,4 Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений дополнительного образования (рублей), из них 14057,8 педагогические работники спортивных школ 21221,0 педагогические работники детской школы искусства 20424,7 педагогические работники образовательных иных учреждений дополнительного образования 15059,7 Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений культуры и кинематографии (рублей), из них 11987,8 основной персонал централизованной библиотечной системы 12660,8 основной персонал централизованной клубной системы 13449,0

18 Основные показатели развития экономики Фёдоровского муниципального района за 2013 г Рынок труда. В январе-декабре 2014 года в районе среднесписочная численность работающих в экономике составила 3034 человек, снижение относительно аналогичного периода 2013 года составило 2,4 %, относительно плана снижение на 0,4 %

19 Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 16918,5, рублей, что на 18,8 процента выше уровня 2013 года. По плану среднемесячная заработная плата на 2014 год ,3 рублей, фактически среднемесячная заработная плата больше на 5,6 %.

20 Рынок товаров и услуг. Оборот розничной торговли за 2014 год по району составил тыс. рублей и вырос к 2013 году на 19%. По плану на 2014 год оборот розничной торговли предусматривался тыс.руб., фактически увеличился на 5,3%. Оборот общественного питания за 2014 год составил тыс. рублей что выше уровня 2013 года на 12%. В 2014 году по плану предусматривался оборота общественного питания тыс. рублей, факт превысил на 1,5 %. Объем платных услуг населению в 2014 году составил ,5 тыс.руб., что выше уровня 2013 года на 59 %, по плану на 2014 год объем платных услуг предусматривался тыс.руб., фактически уменьшился на 3,5%.

21 Оборот розничной торговли

22 Оборот общественного питания

23 Объем платных услуг населению