ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОЛХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОЛХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ

2 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Доходы бюджета в 2015 году составили тыс. руб., что составляет 98 % от планового показателя.

3 Структура собственных доходов в 2015 году Всего в 2015 году собственных доходов в бюджет поступило 4828 тыс. руб. Основную долю собственных доходов составили: Акцизы на нефтепродукты – 32% Земельный налог 31% Доходы от платных услуг 20%

4 Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц – зачисляется в бюджет поселения по нормативу 10% (85% поступает в бюджет области, 5% в бюджет района) Поступление НДФЛ: 2013 год – 324 тыс. руб год – 252 тыс. руб год тыс. руб.

5 Акцизы на ГСМ Расчет нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты производится Министерством финансов Иркутской области на основании информации о протяженности дорог местного значения. Акцизы на нефтепродукты зачисляются в местные бюджеты с 2014 года и составляют средства дорожного фонда поселения, т.е. имеют целевое назначение. В 2014 году поступление акцизов составило 1212 тыс. руб. В 2015 год тыс. руб.

6 Налог на имущество физических лиц Зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100% Поступление налога на имущество физических лиц составило: В 2013 году – 253 тыс. руб. В 2014 году – 189 тыс. руб. В 2015 год – 240 тыс. руб.

7 Земельный налог Зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100% Объем поступления земельного налога: 2013 год 845 тыс. руб год 1347 тыс. руб год – 1518 тыс. руб.

8 Государственная пошлины, сборы Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 процентов Объем поступлений: 2013 год – 2 тыс. руб год – 9 тыс. руб год – 5 тыс. руб.

9 Аренда имущества Аренда имущества Доходы от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности зачисляются 100% в бюджет поселения. В 2013 году 36 тыс. руб. В 2014 году 48 тыс. руб. В 2015 году 70 тыс. руб. Неналоговые доходы бюджета

10 Доходы от оказания платных услуг Доходы от оказания платных услуг Оказание платных услуг для населения осуществляет МКУ «Олхинский ЦКБ» Оказание платных услуг для населения осуществляет МКУ «Олхинский ЦКБ» Основную долю доходов 95% составляют транспортные услуги, так же проводятся диско вечера и праздничные мероприятия. Поступление доходов: В 2013 году 451 тыс. руб. В 2014 году 651 тыс. руб. В 2015 году 960 тыс. руб.

11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба Штрафы, санкции, возмещение ущерба В 2015 поступило 37 тыс. руб. за нарушение подрядчиком условий контракта. В 2015 поступило 37 тыс. руб. за нарушение подрядчиком условий контракта. Прочие неналоговые доходы Прочие неналоговые доходы К прочим неналоговым доходам относятся восстановление кассовых расходов, возврат средств по судебным искам и пр. В 2013 году прочие доходы составили 384 тыс. руб. (возврат по суду по договору за установку пластиковых окон в клубе) В 2014 году 148 тыс. руб. В 2015 году 128 тыс. руб.

12 Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления из других бюджетов Безвозмездные поступления из других бюджетов Поступления из областного бюджета без учета субсидий на реализацию программ и субвенций составили: В 2013 году 6810 тыс. руб. В 2014 году 5017 тыс. руб. В 2015 году 4925 тыс. руб.

13 Финансовая помощь из областного бюджета (без учета целевых программ и субвенций) в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 1792 тыс. руб., в 2015 году сократилась еще на 93 тыс. руб.

14 Безвозмездные поступления из бюджета района Безвозмездные поступления из бюджета района В 2013 году финансовая поддержка из района составила 5325 тыс. руб. В 2014 году 3499 тыс. руб. В 2015 году 3301 тыс. руб. Финансовая помощь из бюджета района в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 1826 тыс. руб., в 2015 году еще на 198 тыс. руб.

15 Субсидии на реализацию программ: Субсидии на реализацию программ: Субсидия на реализацию проектов Народных инициатив: 2013 год 980 тыс. руб год 690 тыс. руб год 475 тыс. руб. Субвенции (на ведение воинского учета и выполнение областных полномочий) Субвенции (на ведение воинского учета и выполнение областных полномочий) В 2013 году поступило 89 тыс. руб. В 2014 году 91 тыс. руб. В 2015 году 101 тыс. руб.

16 Итого доходы бюджета составляют: В 2013 г тыс. руб. В 2014 г тыс. руб. В 2015 г тыс. руб.

17 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Общегосударственные расходы Общегосударственные расходы В 2013 году 8004 тыс. руб. В 2014 году 7476 тыс. руб. В 2015 году 6575 тыс. руб.

18 Национальная оборона Расходы производятся за счет субвенции на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы производятся за счет субвенции на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем субвенции с каждым годом незначительно увеличивается. Расходы в 2015 году составили 99 тыс. руб. и были направлены на содержание 0,4 ставки специалиста по воинскому учету. Объем субвенции с каждым годом незначительно увеличивается. Расходы в 2015 году составили 99 тыс. руб. и были направлены на содержание 0,4 ставки специалиста по воинскому учету.

19 Национальная экономика ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы в 2013 году составили 1139 тыс. руб. Расходы в 2013 году составили 1139 тыс. руб. В 2014 году 721 тыс. руб. В 2014 году 721 тыс. руб. В 2015 году 1704 тыс. руб. Остаток средств на конец года составил 387 тыс. руб. В 2015 году 1704 тыс. руб. Остаток средств на конец года составил 387 тыс. руб.

20 С 2014 года финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляются за счет дорожного фонда, который формируется из акцизов на нефтепродукты. В 2014 году средства направлялись на содержание дорог и оформление технических паспортов. С 2014 года финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляются за счет дорожного фонда, который формируется из акцизов на нефтепродукты. В 2014 году средства направлялись на содержание дорог и оформление технических паспортов. В 2015 году произвели ремонт дорог по улицам Подгорная и Отвальная на общую сумму 1230 тыс. руб. На освещение дорог и ремонт линии освещения было направлено 431 тыс. руб. и 43 тыс. руб. было направлено на оформление технических паспортов. В 2015 году произвели ремонт дорог по улицам Подгорная и Отвальная на общую сумму 1230 тыс. руб. На освещение дорог и ремонт линии освещения было направлено 431 тыс. руб. и 43 тыс. руб. было направлено на оформление технических паспортов.

21 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Расходы по данному разделу составили: В 2013 году 1428 тыс. руб. В 2014 году 1987 тыс.руб. В 2015 году 3030 тыс. руб. Значительный рост расходов обусловлен изменением организационной структуры учреждения культуры с середины 2014 году на учреждение культуры и благоустройства. Т.е. половина персонала из раздела «культуры» переведены в раздел «благоустройство»

22 Расходы по народным инициативам В 2013 году приобретена детская площадка на сумму 305 тыс. руб., остановочный пункт на сумму 99 тыс. руб., замена фонарей уличного освещения на сумму 67 тыс. руб., произведен ремонт кровли здания клуба на сумму 509 тыс. руб. В 2013 году приобретена детская площадка на сумму 305 тыс. руб., остановочный пункт на сумму 99 тыс. руб., замена фонарей уличного освещения на сумму 67 тыс. руб., произведен ремонт кровли здания клуба на сумму 509 тыс. руб. В 2014 году были приобретены отопительные котлы на сумму 180 тыс. руб., модернизация уличного освещения на сумму 28 тыс. руб. В 2014 году были приобретены отопительные котлы на сумму 180 тыс. руб., модернизация уличного освещения на сумму 28 тыс. руб. В 2015 году на сумму 500 тыс. руб. были произведены работы по автоматизации освещения улиц Заречная, Мира, Пионерская. В 2015 году на сумму 500 тыс. руб. были произведены работы по автоматизации освещения улиц Заречная, Мира, Пионерская.

23 Образование По данному разделу отражаются расходы на повышение квалификации специалистов. По данному разделу отражаются расходы на повышение квалификации специалистов. В 2013 году расходы составили 24 тыс. руб. В 2014 году 49 тыс. руб. В 2015 году 17 тыс. руб.

24 Культура Расходы в 2013 году составили 7029 тыс. руб. Расходы в 2013 году составили 7029 тыс. руб. В 2014 году 4731 тыс. руб. В 2014 году 4731 тыс. руб. В 2015 году 2012 тыс. руб. В 2015 году 2012 тыс. руб. Существенное снижение расходов с 2014 года обусловлено тем, что половина персонала из раздела «культуры» переведены в раздел «благоустройство». В период с 2012 года по 2014 год была реализована областная программа «100 модельных домов культуры Приангарью».

25 Физическая культура и спорт Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной программы «Физическое воспитание детей, подростков и молодежи». Основное направление расходов – приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий. Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной программы «Физическое воспитание детей, подростков и молодежи». Основное направление расходов – приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий. Расходы в 2013 году составили 16 тыс. руб. Расходы в 2013 году составили 16 тыс. руб. В 2014 году в связи с тяжелым финансовым положением расходов не осуществлялось. В 2014 году в связи с тяжелым финансовым положением расходов не осуществлялось. В 2015 году составили 5 тыс. руб. В 2015 году составили 5 тыс. руб.

26 Средства массовой информации В данном разделе отражаются расходы на выпуск газеты «Олхинские вести». Расходы в 2013 году составили 84 тыс. руб. В 2014 году 118 тыс. руб. В на 2015 году 80 тыс. руб. Изменение расходов обусловлено объемом публикуемой информации.

27 Обслуживание муниципального долга В связи с тяжелым финансовым положением в 2014 году был оформлен бюджетный кредит на сумму 720 тыс. руб. Проценты по данному кредиту в 2014 году составили 4 тыс. руб., в 2015 году составили 39 тыс. руб.

28 Итого расходы бюджета составляют: В 2013 году тыс. руб. В 2013 году тыс. руб. В 2014 году тыс. руб. В 2014 году тыс. руб. В 2015 году тыс. руб. В 2015 году тыс. руб.

29 Результат исполнения бюджета Итого за 2015 год доходы бюджета составили тыс. руб. Расходы составили тыс. руб. Итого за 2015 год доходы бюджета составили тыс. руб. Расходы составили тыс. руб. Профицит бюджета составил 86 тыс. руб. Профицит бюджета составил 86 тыс. руб. В т.ч. за счет изменения остатка средств на 154 тыс. руб. и за счет погашения кредита на -240 тыс. руб. Остатки средств на конец года составили 397 тыс. руб., в том числе остатки дорожного фонда 387 тыс. руб.

30 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Данная информация будет размещена на сайте администрации: olhinskoesp.ru