Гражданский бюджет Бухар-Жырауского района на 2016-2018 годы п.Ботакара 2015 год Слайд 1. - презентация

1 Гражданский бюджет Бухар-Жырауского района на годы п.Ботакара 2015 год Слайд 1

2 Уважаемые посетители нашего сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-Жыраускому району на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направление расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные макроэкономические параметры и социально- демографические показатели; - поступления и расходы районного бюджета; - информация по направлению расходов на отдельные сферы. Бюджет района на годы утвержден решением 43 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 22 декабря 2015 года 5 в объеме : 2014 год тыс.тенге; 2015 год тыс.тенге; 2016 год тыс.тенге. Слайд 2

3 I. I. Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района на годы Слайд 3 п.п. Показатели 2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г. факт оценка прогноз Показатели реального сектора 1 Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 33292,534849, ,735023, , 8 100,4136,7107,3107,9108,2108,5 2Индекс физического объема выпуска продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, % 106,1115,2102,7103,5103,7103,8 3ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему году 83,580,3100,8101,2100,7100,2 4Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, % 92,1171,6100,5100, ,3

4 Продолжение таблицы Слайд 4 п.п. Показатели 2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г. факт оценка прогноз Сельское хозяйство 5Объем валовой продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году 26288,029552,027756, ,6107,0108,0106,0107,0108,0 6ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году 87,8115,2103,0104,8105,4105,9 7Валовый сбор зерновых, тыс.тонн 92,4106,6112,1116,0121,0125,0 8ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году 105,2103,7105,0106,0109,4110,9 Строительство 9ИФО строительных работ, % к предыдущему году 61,0100,8 101,5102,5103,5104,2

5 Продолжение таблицы Слайд 5 п.п. Показатели 2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г. факт оценка прогноз Торговля 10ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году 106,696,6101,3 101,5101,7 Показатели социальной сферы 11 Численность населения, тыс.человек 62,962,3 62,4 12Численность экономически активного населения, тыс.чел. 33,533,733,8 13Численность занятых, тыс.человек 26,526,126,927,0 14 Численность безработных, тыс.человек 0,1 0,60,5 15 Уровень безработицы, % к экономически активному населению 4,5

6 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ПОСТУПЛЕНИЯ, всего , Доходы местного бюджета налоговые поступления неналоговые поступления поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов , Поступления субвенции Поступления кредитов Погашение кредитов Свободные остатки бюджетных средств II. II. Структура поступлений районного бюджета на годы тыс.тенге Слайд 6

7 тыс.тенге Слайд 7

8 Размер субвенции из областного бюджета тыс.тенге Слайд 8

9 Поступление бюджетных кредитов тыс.тенге Слайд 9

10 Целевые трансферты на 2016 год: Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (обеспечение деятельности 3-х детских садов "Акбота" с.Доскей, "Айналайын" п.Кушокы, "Балдырган" с.Баймырза и 21 мини центра района)- 175 млн. 671 тыс.тенге, Реализация мероприятий в рамках программы Дорожная карта занятости – 2020 (проф.подготовка и переподготовка, субсидирование заработной платы, молодежная практика, деятельность центра занятости) – 49 млн. 801 тыс.тенге, Развитие сельских населенных пунктов в рамках программы Дорожная карта занятости – 2020 (ремонт Ленинской СШ) – 22 млн. 056 тыс.тенге, На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местного бюджетов – 2 млрд. 76 млн. 426 тыс.тенге, Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 10 млн. 409 тыс.тенге, Слайд 10

11 Проведение профилактической дезинсекции и дератизации – 3 млн. 280 тыс.тенге, Обеспечение деятельности районной детско-юношеской спортивной школы – 23 млн. 767 тыс.тенге, Повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих – 102 млн. 538 тыс.тенге, Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения – 14 млн. 653 тыс.тенге, На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса– 12 млн. 953 тыс.тенге, На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния – 1 млн. 360 тыс.тенге, На приобретение оборудования для проектов, реализуемых участниками в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 – 3 млн.тенге, На строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 (реконструкция животноводческого помещения крестьянского хозяйства - подведение электроснабжения к животноводческому помещению) – 2 млн 403 тыс.тенге Всего– 2 млрд. 498 млн. 317 тыс.тенге Продолжение Слайд 11

12 Динамика поступления целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов Слайд 12

13 III. Структура расходов районного бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год РАСХОДЫ - всего , в том числе: Затраты , Государственные услуги общего характера , Оборона Общественный порядок, безопасность и др.0000 Образование Здравоохранение 0000 Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0000 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др , Транспорт и коммуникации Прочие , Обслуживание долга Трансферты Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов 0000 Погашение займов тыс.тенге Слайд 13

14 Расходы районного бюджета Слайд 14 75%

15 расходов районного бюджета составляют расходы на сферу образования, культуры и социального 85,4% расходов районного бюджета составляют расходы на сферу образования, культуры и социальногообеспечения Слайд 15

16 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Капитальные затраты Прочие услуги в области образования ВСЕГО Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тыс.тенге Слайд 16

17 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО Социальное обеспечение Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс.тенге Слайд 17

18 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Деятельность в области культуры Спорт Информационное пространство Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства ВСЕГО Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс.тенге Слайд 18

19 Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно- коммунального хозяйства тыс.тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов Слайд 19

20 Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Автомобильный транспорт, в том числе: автомобильные дороги районы внутрипоселковые дороги тыс.тенге Слайд 20

21 Реализация Государственной программы Слайд год 2016 год капитальный ремонт детского сада с.Баймырза «Балдырган» капитальный ремонт Ростовской СШ капитальный ремонт Ленинской СШ 169,8 млн.тенге 22,1 млн.тенге

22 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность тыс.тенге Слайд 21

23 В рамках реализации программы в 2015 году привлечено 64 специалистов, в том числе: в сферу образования - 47, в сферу здравоохранения - 14, в сферу сельского хозяйства и ветеринарии - 3, Реализация Государственной программы «С дипломом в село» В рамках реализации программы в 2016 году планируется привлечь 72 специалиста, в том числе: в сферу образования - 43, в сферу здравоохранения - 8, в сферу культуры - 5, в сферу сельского хозяйства и ветеринарии – 16 Слайд 23