Бюджет для граждан по решению Районной Думы муниципального образования Красноселькупский район от 26.12.2015 года 25 «О бюджете муниципального образования. - презентация

1 Бюджет для граждан по решению Районной Думы муниципального образования Красноселькупский район от года 25 «О бюджете муниципального образования Красноселькупский район на 2016 год» Бюджет для граждан по решению Районной Думы муниципального образования Красноселькупский район от года 25 «О бюджете муниципального образования Красноселькупский район на 2016 год»

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? Бюджет – это ПЛАН доходов и расходов на определенный период Бюджет – это ПЛАН доходов и расходов на определенный период Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей, направляемых на финансирование расходов

3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования Бюджет это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период (финансовый год) Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Консолидированный бюджет – свод бюджета района и бюджетов сельских поселений Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

4 Административное деление Красноселькупский район расположен на юго-востоке Ямало- Ненецкого автономного округа и занимает площадь ,99 км 2 или 14%. Численность населения составляет человек, плотность населения 0,06 чел./км 2. В состав Красноселькупского района входят 3 сельских поселения: - село Красноселькуп; - Толькинское; - село Ратта. Административным центром района является село Красноселькуп. Красноселькупский район расположен на юго-востоке Ямало- Ненецкого автономного округа и занимает площадь ,99 км 2 или 14%. Численность населения составляет человек, плотность населения 0,06 чел./км 2. В состав Красноселькупского района входят 3 сельских поселения: - село Красноселькуп; - Толькинское; - село Ратта. Административным центром района является село Красноселькуп.

5 Основные показатели социально- экономического развития Красноселькупского района Показатели 2014 (отчет) 2015 (оценка) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз) Среднегодовая численность населения, тыс.чел. 6,035,996,00 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности, тыс. руб. 60,0084,0080,00 Индекс потребительских цен, среднегодовой, в % к предыдущему году 107,10112,20106,50106,00105,00 Уровень безработицы, % 1,60 Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц , , , , ,00 Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб , , , , ,00 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади 5,784,05

6 Основные параметры бюджета района Показатели План на 2016 год Доходы всего, из них: Налоговые и неналоговые Расходы всего Дефицит 0

7 ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА РАЙОНА? ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА РАЙОНА? ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: - налог на доходы физических лиц - налог на имущество организаций - другие виды налоговых платежей НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: - налог на доходы физических лиц - налог на имущество организаций - другие виды налоговых платежей НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Платежи, которые включают в себя возмездные операции от предоставления в пользование муниципального имущества, природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства и т.д. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Платежи, которые включают в себя возмездные операции от предоставления в пользование муниципального имущества, природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства и т.д. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), от организаций и граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), от организаций и граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

8 Поступление доходов в бюджет района в 2014, 2015, 2016 гг.

9 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА Структура доходов бюджета района в динамике тыс. руб год (отчет) 2015 год (план) 2016 год (прогноз) Прирост 2016/2014 Прирост 2016/ Доходов всего, в том числе: %98% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ %103% НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ %105% НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ % - НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД %106% НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО % - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА %111% ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ %97% ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ %42% ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА % ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ %96% ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА %58% ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % - БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ %98% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ %98% ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ % - ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ % -

10 ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ (-) Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом ДЕФИЦИТ (-) Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (+) Когда доходная часть бюджета превышает расходную – образуется положительный остаток средств бюджета – профицит ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (+) Когда доходная часть бюджета превышает расходную – образуется положительный остаток средств бюджета – профицит СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ Основным принципом формирования бюджета района является его сбалансированность. Это значит, что расходы бюджета в целом должны быть обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита бюджета СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ Основным принципом формирования бюджета района является его сбалансированность. Это значит, что расходы бюджета в целом должны быть обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита бюджета Доходы Расходы Дефицит (-) Доходы Расходы Профицит (+) Доходы Расходы Сбалансированность (0)

11 Основные направления бюджетной политики муниципального образования на годы Обеспечение устойчивости функционирования бюджетной системы бюджета района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов Повышение эффективности и результативности программно-целевого управления и бюджетирования Повышение качества предоставления муниципальных услуг Повышение качества предоставления муниципальных услуг Оптимизация расходов, связанных с муниципальным управлением Оптимизация расходов, связанных с муниципальным управлением Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок Развитие внутреннего финансового контроля на ведомственном уровне Развитие внутреннего финансового контроля на ведомственном уровне Обеспечение высокого качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышение доступности и понятности информации о бюджете района за счет развития портала «Бюджет для граждан»

12 ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ? Муниципальная программа – это документ, определяющий: - цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; - способы их достижения; - примерные объемы используемых финансовых ресурсов. Муниципальная программа – это документ, определяющий: - цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; - способы их достижения; - примерные объемы используемых финансовых ресурсов. Цели и задачи Разработка программы Утверждение программы Утверждение бюджета Мониторинг программы Корректировка Оценка результатов - определяются из долгосрочной стратегии социально-экономического развития и являются инструментом достижения её целей - объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению целей - состоят из подпрограмм - реализуется ответственным исполнителем с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

13 Доля расходов бюджета района в 2016 году по муниципальным программам

14 Доля расходов бюджета района по муниципальным программам 2014,2015,2016 годы

15 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА на душу населения в 2016 году Расходов бюджета района приходится на одного жителя муниципального образования Расходов бюджета района на образование приходится на одного жителя муниципального образования Расходов бюджета района на социальную политику приходится на одного жителя муниципального образования Расходов бюджета района в сфере культуры приходится на одного жителя муниципального образования рублей в год рублей в год рублей в год рублей в год

16 Доля расходов бюджета района в 2016 году по сферам деятельности

17 Распределение расходов бюджета района по сферам деятельности в сравнении с 2014, 2015, 2016 годами

18 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

19 Межбюджетные отношения муниципального образования в 2016 году Межбюджетные отношения муниципального образования в 2016 году Бюджет района (межбюджетные трансферты, предаваемые из бюджета района) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности т.р. (предоставляется без определения конкретной цели их использования) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности т.р. (предоставляется без определения конкретной цели их использования) Иные межбюджетные трансферты т.р. (предоставляются на строго определённые цели) Иные межбюджетные трансферты т.р. (предоставляются на строго определённые цели) Дотация на сбалансированность т.р. (предоставляется без определения конкретной цели их использования) Дотация на сбалансированность т.р. (предоставляется без определения конкретной цели их использования) Иные межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными Соглашениями т.р. (предоставляются на строго определённые цели) Иные межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными Соглашениями т.р. (предоставляются на строго определённые цели) Бюджеты поселений (межбюджетные трансферты, предаваемые из бюджетов поселений)

20 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район с. Красноселькуп, Ленина 20 Приемная Управления финансов Администрации района Телефон/факс 8(34932)