Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г. И. Еркова. - презентация

1 Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г. И. Еркова

2 Доходы районного бюджета за 2014 год, тыс. руб. Параметры бюджета Утверждено на 2014 год на 2014 год Фактически поступило за 2014 год Отклонение к утвержденным назначениям % исполнения к плану на год Всего доходов, в том числе : , , ,391,2 - налоговые и неналоговые доходы , ,5-251,399,8 - безвозмездные поступления, в том числе : , , ,088,5 субсидии , , ,680,6 субвенции , , ,797,8 иные межбюджетные трансферты ,57 506, ,035,7

3 Доходы районного бюджета за годы, тыс. руб.

4 Структура собственных доходов районного бюджета в 2014 году, %

5 Безвозмездные поступления за годы, тыс. руб.

6 Дополнительные доходы за 2014 год, тыс. руб.

7 Крупные налогоплательщики, формирующие основную долю собственных доходов районного бюджета Кирилловское районное потребительское общество Школы, детские сады Кирилловского района ПО « Кирилловские электрические сети » Филиала ОАО « Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо - запада Вологдаэнерго » ФГУ « Кирилло - Белозерский историко - архитектурный художественный музей - заповедник » Сельскохозяйственный производственный кооператив ( колхоз ) « Коминтерн -2» БУЗ ВО « Кирилловская ЦРБ »

8 на года ,0 тыс. руб. на года ,0 тыс. руб. на года ,2 тыс. руб. на года ,2 тыс. руб. -45,8 тыс. руб. Межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет Общая сумма недоимки по налогам, сборам и платежам в районный бюджет дополнительно получено доходов 4 645,8 тыс. руб. дополнительно получено доходов 4 645,8 тыс. руб.

9 Расходы районного бюджета за годы, тыс. руб.

10 Структура экономических статей расходов районного бюджета в 2014 году, %

11 Динамика расходов на оплату труда и коммунальные услуги за гг год % 2013 год % 2014 год % Оплата труда ,645,1%216143,144,6%243920,841,3% Коммунальные услуги 31931,37,2%28199,75,8%25869,24,4%

12 Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2014 год, тыс. руб.

13 Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Общегосударственные вопросы, в т.ч , ,099,9 - Содержание органов местного самоуправления ,8 100% - Резервный фонд 153,9 100% - Реализация программ 2 735,82 735,399,9% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч ,3 100,0 - Содержание ЕДДС978,6 100% - Муниципальная программа « Обеспечение законности правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на годы » 63,7 100% Расходы районного бюджета на отрасли « Общегосударственные вопросы », « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » за 2014 год.

14 Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Национальная экономика, т.ч , ,194,2 - Занятость населения 137,8 100% - Поддержка сельского хозяйства 299,4 100% - Капитальный ремонт на р. Сора за счет средств федерального бюджета 4 115,34 090,399,4% - Частичное возмещение затрат на содержание ПАТП 2 103,0 100% - Содержание и ремонт дорог 7 748,56 911,589,2% - Мероприятия по землепользованию 401,1 100% Расходы районного бюджета по отрасли « Национальная экономика » за 2014 год.

15 Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Жилищно-коммунальное хозяйство , ,170,7 Расходы районного бюджета по отрасли « Жилищно - коммунальное хозяйство » за 2014 год.

16 Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Охрана окружающей среды 2 389,2 100,0 Расходы районного бюджета по отрасли « Охрана окружающей среды » за 2014 год.

17 Расходы районного бюджета по отрасли « Образование » за 2014 год, тыс. руб.

18

19

20

21

22 Расходы районного бюджета по отрасли « Культура и кинематография » за 2014 год, тыс. руб.

23

24 Расходы районного бюджета по отрасли « Здравоохранение » за 2014 год, тыс. руб.

25 Расходы районного бюджета по отрасли « Социальная политика » за 2014 год, тыс. руб. Подраздел Сумма Пенсионное обеспечение 1 450,4 Социальное обслуживание населения ,8 Социальное обеспечение населения ,3 Охрана семьи и детства ,7 Другие вопросы в области социальной политики 8 307,7 Итого расходов по отрасли : ,9

26 Расходы районного бюджета по отраслям « Физическая культура и спорт », « Средства массовой информации », « Обслуживание государственного и муниципального долга » за 2014 год, тыс. руб. Физическая культура и спорт – 2 828,8 тыс. руб. проведение спорт. мероприятий и приобретение спорт. инвентаря, строительство спорт. площадки в с. Ферапонтово. Средства массовой информации - 634,4 тыс. руб. Обслуживание государственного и муниципального долга - 118,4 тыс. руб.

27 Расходы районного бюджета по отрасли « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований » за 2014 год, тыс. руб.

28 Программно - целевое финансирование 2012 год 2013 год 2014 год Программные расходы бюджета (тыс. руб.) 5522,223137, ,8 % к общей сумме расходов бюджета 1,24,884,0

29

30