1 12 апреля 2011 г. Публичный бюджет Суксунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. - презентация

1 1 12 апреля 2011 г. Публичный бюджет Суксунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2 Бюджет района на годы в сроки внесен Администрацией Суксунского района в Земское собрание Суксунского муниципального района утвержден Земским Собранием Суксунского муниципального района (решение от ) 2

3 3 «Бюджет для граждан» – это информационный сборник, который познакомит население района с основным финансовым документом – бюджетом Суксунского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, доходами и расходами бюджета, их структурой, объемами бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в отраслях экономики района. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; Доходы бюджета Суксунского муниципального района – поступающие в бюджет муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Суксунского муниципального района; Расходы бюджета Суксунского муниципального района – выплачиваемые из бюджета муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета района; Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4 Основные характеристики бюджета Суксунского муниципального района на годы, тыс. рублей 4 Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Доходы , , ,9 Расходы , , ,9 Дефицит(-) Профицит(+)-2 148,6--

5 Основные характеристики утвержденного бюджета района на годы, млн. рублей 5

6 Динамика доходов Суксунского муниципального района 2014 – 2017 гг., млн. рублей 6

7 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Утвержденный объем 46,0 млн. руб. 7

8 Непрограммные мероприятия 27,4 млн.руб. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления выполнение переданных государственный полномочий 32,2 млн.руб. Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества; расходы на информирование населения; Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности; Организация отдыха детей в каникулярное время; Субсидии на реализацию муниципальных программ по приоритетным проектам (краевые средства); Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов(федеральные средства) г. - 59,6 млн. руб. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мероприятия, осуществляемые в рамках не программных направлений расходов

9 Расходы на реализацию муниципальных программ на 2015 г. млн.рублей 410,5 млн. рублей 410,5 млн. рублей 318,9 41,4 36,8 5,5 5,7 1,7 0,5 Развитие образования Создание комфортной среды проживания на территории Суксунского муниципального района Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни Молодежная политика Суксунского района Культура Суксунского муниципального района Экономическое развитие

10 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Объемы средств за счет краевого и районного бюджетов : 318,9 млн.руб. Наименование подпрограммы 2015 год «Развитие системы дошкольного образования» 85,2 «Развитие системы начального общего, … образования Суксунского муниципального района» 202,5 «Развитие системы дополнительного образования, развитие одаренных детей района» 17,7 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 13,4 Подпрограмма «Кадры системы образования Суксунского муниципального района» 0,1

11 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района» включает следующие мероприятия: Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (субсидии на содержание дошкольных образовательных учреждений.) Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание учреждений дошкольного образования (подготовка учреждений к отопительному зимнему периоду, приобретение и установка малых архитектурных форм на прилегающей территории образовательных учреждений); Предоставление субсидий на обеспечение воспитания детей- инвалидов в дошкольных учреждениях, предоставление социальных гарантий педагогическим работникам в дошкольных учреждениях.

12 Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Суксунского муниципального района» Включает следующие мероприятия: Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, среднего общего, образовательных программ среднего общего образования» (предоставление субсидий на содержание общеобразовательных учреждений) Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание общеобразовательных учреждений (приведение в нормативное состояние, подготовка к зимнему отопительному периоду учреждений)

13 Подпрограмма «Реализация дополнительного образования, развитие одаренных детей Суксунского муниципального района» Включает следующее основное мероприятие: Предоставление муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» ( субсидии на содержание учреждений дополнительного образования)

14 Подпрограмма «Кадры системы образования Суксунского муниципального района» Включает следующее основное мероприятие: Обеспечение организации и проведение районных мероприятий (организация проведения ежегодных конкурсов, учительских конференций и т.д.)

15 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» Включает следующие мероприятие: Обеспечение функций управления органами местного самоуправления; обеспечение деятельности казенных учреждений; Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников, администрирование выплат за счет средств краевого бюджета.

16 Муниципальная программа «КУЛЬТУРА СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» общий объем средств 1,7 млн. рублей Наименование подпрограммы 2015 год «Подпрограмма «Развитие сферы культуры»»0,934 «Подпрограмма «Искусство»0,605 «Подпрограмма «Национальная культура»»0,163

17 Подпрограмма «Развитие сферы культуры» Включает следующие мероприятия: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры; Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований; Обеспечение деятельности казенных учреждений (центральная районная библиотека).

18 Подпрограмма «Искусство» Включает следующие мероприятия: Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения (проведение основных культурных мероприятий: День победы, День защиты детей и др.) Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры.

19 Подпрограмма «Национальная культура» Включает следующие мероприятия: Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в районе Воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, творческих коллективов.

20 Муниципальная программа « Молодежная политика Суксунского района» общий объем средств 5,7 млн. рублей Наименование подпрограммы 2015 год «Подпрограмма «Молодое поколение» 5,016 «Подпрограмма «Кадры» 0,219 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0,500

21 Включает следующие мероприятия: Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства» (субсидия на содержание муниципального учреждения) Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику (организация проведения Дня молодежи, Земского бала, летнее трудоустройство подростков ) Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи; Повышение уровня гражданского образования молодежи.

22 Включает следующие мероприятие: Создание условия для развития молодежного кадрового потенциала (стимулирующие выплаты студентам обучающимся в высших учебных заведениях на «хорошо» и «отлично»; возмещение части затрат на обучение студентам ВУЗов, повышение квалификации работников муниципальных учреждений)

23 23 Включает следующие мероприятие: Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем

24 Наименование подпрограммы 2015 год «Развитие физической культуры и массового спорта» 4,978 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 0,432 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста» 0,05

25 Включает следующие мероприятия: Обеспечение реализации муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-спортивной направленности» Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массовым спортом; Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

26 Включает следующие мероприятия: Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд района Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва.

27 Включает следующие мероприятия : Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста; Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди людей с ограниченными возможностями.

28 Наименование подпрограммы 2015 год «Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района» 0,307 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» 0,200

29 Включает следующие мероприятия : Предоставление грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.

30 Включает следующие мероприятия : Участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства.; Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности

31 Наименование подпрограммы 2015 год «Подпрограмма «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муниципального района» 38,235 Подпрограмма «Окружающая среда» 0,874 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» (обеспечение функций управления) 2,302

32 Подпрограмма «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муниципального района» Сведения по объектам общественной инфраструктуры (инвестпроекты) Строительство (реконструкция детских дошкольных учреждений) Универсальная спортивная площадка, п.Суксун ,017,06, ,1 Приоритет - объекты, попадающие под софинансирование региональных и федеральных программ объем бюджета ,1 млн. рублей

33 Подпрограмма «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муниципального района» Дорожное хозяйство ,018,519,4 объем бюджета – 51,9 млн. рублей Содержание,ремонт муниципальных дорог в т.ч. 0,6 млн. рублей будет передано для исполнения на уровень поселений в т.ч. капитальный ремонт дорог 2,5 млн.руб. ежегодно

34 Подпрограмма «Окружающая среда» Обеспечение безопасной экологической среды ,9 1,0 объем бюджета – 2,8 млн. рублей в т.ч. 0,7 млн. рублей на сбор и вывоз мусора

35 Наименование подпрограммы 2015 год «Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»(объем резервного фонда) 0,800 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 30,442 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 5,526

36 36 Спасибо за внимание!