Проект бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017. - презентация

1 Проект бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2 Проект решения «О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от г. 97 «О бюджетном процессе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области». В основу формирования проекта бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период годов положены задачи, определенные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. Параметры проекта бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период годов являются составной частью плана социально- экономического развития МО «Тельмановское сельское поселение» на период гг. и на перспективу до 2030 года.

3 Основные характеристики бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Ленинградской области составят (в тыс.руб.) на 2016 год на 2017 год на 2018 год

4 2015 год 2016 год Структура доходной части бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (тыс.руб.)

5 Динамика поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за период годов (тыс.руб.)

6 Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за период годов (тыс.руб.)

7 Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за период годов (тыс.руб.) 2015 год 2016 год

8 Расходы бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации расходная часть бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение включает в себя мероприятия по муниципальным программам и непрограммные направления деятельности. Постановлениями администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 166 от г. внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и 167 от г. утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, предполагающихся для реализации с 2015 года на период до 2019 года. В 2016 году перечень муниципальных программ был дополнен (постановление администрации МО Тельмановское СП от г). Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год составляет ,1 тыс.руб.

9 Перечень муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области п/п Наименование муниципальной программы Полномочия 1. Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Обеспечение условий для развитии на тер-и поселения физкультуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения 2. Развитие культуры муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью поселения 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Организация в границах поселения электро-, тепло- газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ Полномочия в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с ФЗ от г. 261-ФЗ 4. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Создание условий для развития малого, среднего бизнеса Оказание поддержки социально-ориентированным НСО в пределах полномочий ст.31.1 и 31.3 ФЗ от ФЗ

10 п/п Наименование муниципальной программы Полномочия 5. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Содержание и ремонт муниципальных дорог, дворовых проездов, создание парковок, муниципальный дорожный фонд 6. Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Благоустройство территории, содержание объектов электрохозяйства, планировка территории, устройство и содержание детских, спортивных площадок, и территории незакрепленной за УК, ТСЖ и т.д. 7. Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Газификация населенных пунктов поселения 8. Безопасность в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах Организация внештатных аварийно- спасательных объединений для ликвидации ЧС и их материальное обеспечение 9. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

11 Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». Общий объем бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов определен в сумме ,499 тыс. руб., в том числе на содержание представительных органов муниципального образования – 2 529,722 тыс. руб. на функционирование администрации – ,947 тыс. руб. обеспечение деятельности органов финансового надзора – 188,200 тыс.руб. на решение других вопросов местного самоуправления – 293,200 тыс. руб. средства резервного фонда – 3 045,930 тыс.руб. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». Общий объем бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов определен в сумме ,499 тыс. руб., в том числе на содержание представительных органов муниципального образования – 2 529,722 тыс. руб. на функционирование администрации – ,947 тыс. руб. обеспечение деятельности органов финансового надзора – 188,200 тыс.руб. на решение других вопросов местного самоуправления – 293,200 тыс. руб. средства резервного фонда – 3 045,930 тыс.руб. Раздел 0200 «Национальная оборона» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 640,200 тыс. руб. Данные средства расходуются на проведение мероприятий по первичному воинскому учету. Вышеуказанная сумма доводиться от Комитета правопорядка Ленинградской области, с разбивкой по расходам. Раздел 0200 «Национальная оборона» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 640,200 тыс. руб. Данные средства расходуются на проведение мероприятий по первичному воинскому учету. Вышеуказанная сумма доводиться от Комитета правопорядка Ленинградской области, с разбивкой по расходам.

12 Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 1 179,000 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Безопасность в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них 1. на реализацию мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение гражданской обороны на территории муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 473,000 тыс.руб. 2. на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 706,000 тыс.руб. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 1 179,000 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Безопасность в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них 1. на реализацию мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение гражданской обороны на территории муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 473,000 тыс.руб. 2. на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 706,000 тыс.руб. Раздел 0400 «Национальная экономика» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 8 371,940 тыс. руб., из них 1. на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» на сумму 6 230,000 тыс. руб., в т.ч. - мероприятия подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 3 125,500 тыс.руб. - мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на сумму 3 104,500 тыс. руб. 2. на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» на сумму 310,0 тыс. руб. 3. на осуществление непрограммных расходов на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в области архитектуры и градостроительства в сумме 1 831,940 тыс.руб. Раздел 0400 «Национальная экономика» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 8 371,940 тыс. руб., из них 1. на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» на сумму 6 230,000 тыс. руб., в т.ч. - мероприятия подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 3 125,500 тыс.руб. - мероприятия подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на сумму 3 104,500 тыс. руб. 2. на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» на сумму 310,0 тыс. руб. 3. на осуществление непрограммных расходов на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в области архитектуры и градостроительства в сумме 1 831,940 тыс.руб.

13

14 Раздел 0700 «Молодежная политика и оздоровление детей» Бюджетные ассигнования по данному разделу планируются в размере 284,0 тыс.руб. и предусмотрены на проведение мероприятий по подпрограмме «Молодежь муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» и предназначены в т.ч. для обеспечения временной занятости подростков в летний период. Раздел 0700 «Молодежная политика и оздоровление детей» Бюджетные ассигнования по данному разделу планируются в размере 284,0 тыс.руб. и предусмотрены на проведение мероприятий по подпрограмме «Молодежь муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» и предназначены в т.ч. для обеспечения временной занятости подростков в летний период. Раздел 0800 «Культура» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 8 198,500 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них 1. на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жителей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» в сумме 6 960,000 тыс.руб. и включают в себя расходы на содержание МКУ «Тельмановский сельский Дом культуры». 2. на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» в сумме 1 238,500 тыс.руб. и включает в себя расходы на организацию проведение праздничных мероприятий поселения. Раздел 0800 «Культура» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 8 198,500 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них 1. на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жителей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» в сумме 6 960,000 тыс.руб. и включают в себя расходы на содержание МКУ «Тельмановский сельский Дом культуры». 2. на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» в сумме 1 238,500 тыс.руб. и включает в себя расходы на организацию проведение праздничных мероприятий поселения.

15 Раздел 1000 «Социальная политика» Бюджетные ассигнования по данному разделу планируются в размере 1 044,001 тыс.руб. и предусмотрены на оплату мероприятий на - пенсионное обеспечение муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в сумме 883,691 тыс.руб. - оплату субсидии отдельным категориям жителей поселения на оплату ЖКХ в сумме 160,310 тыс.руб. Раздел 1000 «Социальная политика» Бюджетные ассигнования по данному разделу планируются в размере 1 044,001 тыс.руб. и предусмотрены на оплату мероприятий на - пенсионное обеспечение муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в сумме 883,691 тыс.руб. - оплату субсидии отдельным категориям жителей поселения на оплату ЖКХ в сумме 160,310 тыс.руб. Раздел 1100 «Здравоохранение и спорт» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 400,000 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них - на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 400,0 тыс.руб. и включает в себя расходы на проведение спортивных мероприятий поселения и на участие команд от поселения в областных, районных соревнованиях и турнирах. Раздел 1100 «Здравоохранение и спорт» Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 400,000 тыс. руб., и планируются на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» из них - на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в годах» в сумме 400,0 тыс.руб. и включает в себя расходы на проведение спортивных мероприятий поселения и на участие команд от поселения в областных, районных соревнованиях и турнирах.

16 2016 год 2017 год 2018 год Расходная часть бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области