Полномочия по утверждению предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400) Правительство. - презентация

1 Полномочия по утверждению предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400) Правительство Российской Федерации (ФСТ – ФАС) Субъект Российской Федерации - Чувашская Республика (Госслужба по тарифам) Глава субъекта Российской Федерации – Глава Чувашской Республики Орган местного самоуправления – Представительный орган Слайд 1 Предложение Нормативно-правовой акт об утверждении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по субъектам РФ Нормативно-правовой акт об утверждении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по ЧР Инициатива об утверждении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги ВЫШЕ индекса, установленного Правительством РФ Рост платы граждан на 2016 год - 6,7 % к уровню декабря 2015 года

2 Стоимость услуг по холодному водоснабжению В среднем по Российской Федерации МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» 23,40 руб./м 3 2,34 коп./л 9,44 руб./м 3 0,94 коп./л 20,0 руб./м 3 2,0 коп./л 14,46 руб./м 3 1,45 коп./л Стоимость услуг по водоотведению Слайд 2 1,5 л – 30 руб.1,5 л – 0,022 руб. СТОИМОСТЬ УСЛУГ (с НДС) в 1364 раз больше в 1,6 раза больше в 2,1 раза больше

3 Выручка всех предприятий ВКХ Выручка всех предприятий электроэнергетики 15,4 млрд. руб. Выручка всех теплоснабжающих организаций Слайд млрд. руб. более 900 млрд. руб. 1 триллион 200 млн. руб. Средний рост тарифов за 2011 – 2014 годы составил: газ – 13,0% электрическая энергия – 9,5% тепловая энергия – 7,0% вода и канализация – 2,09% Чистый убыток всех предприятий ВКХ убыток ВКХ – 1/2 от чистой прибыли в электроэнергетике По данным Российской ассоциации водоснабжения водоотведения Чистая прибыль всех предприятий электроэнергетики 36,4 млрд. руб.

4 Слайд 4 Протяженность водопроводных сетей - 152,88 км Протяженность канализационных сетей - 119,48 км Фактический срок эксплуатации сетей - более 45 лет Износ водопроводных сетей – более 77% Износ водопроводных сетей технической воды – более 95% Износ канализационных сетей – более 100% Износ технологического оборудования – более 100% Количество аварий за год ед. Показатель аварийности - 1,31 на 1 км сетей в год Чистый непокрытый убыток на г. – 5,2 млн. руб. Необходимо проведение мероприятий по модернизации и реконструкции существующих сетей, включая полную замену технологического оборудования на более современное и энергоэффективное

5 Инвестиционная программа МУП «КС г. Новочебоксарска» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Новочебоксарска Чувашской Республики на 2015 – 2023 годы (утверждена приказом Минстроя ЧР от /1-03/278) ИТОГО ВСЕГО120,76226,13236,99243,85242,46244,02263,35275,37287, ,61 Амортизация 11,3315,2619,8423,0226,3430,7739,6645,9852,14264,34 Прибыль 109,43210,87217,15220,83216,12213,25223,69229,39235, ,27 Слайд 5 Объемы финансирования, млн.руб год Предусмотрено в тарифе за счет прибыли - 4,15 млн.руб. процент от потребности - 3,8%

6 Средний удельный вес стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению в общей стоимости платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году Слайд 6 13%13% 65%

7 Предложение по корректировке Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на годы Слайд ИТОГО Утверждено Всего, в т.ч.: 120,76226,13236,99243,85242,46244,02263,35275,37287, ,61 Амортизация 11,3315,2619,8423,0226,3430,7739,6645,9852,14264,34 Прибыль 109,43210,87217,15220,83216,12213,25223,69229,39235, ,27 Рост тарифа (план) х 467%4,8%2,3%-0,6%0,6%7,9%4,6%4,5%х Объемы финансирования, млн.руб Предусмотрено всего, в т.ч.15,4817,60 Амортизация 11,3313,90 Прибыль 4,153,71 Процент от потребности 3,8%1,8% Рост тарифа (план)15%25% План, млн.руб.

8 Финансовые потребности на реализацию производственной и инвестиционной программ на услуги по холодному водоснабжению – питьевая вода на 2016 год по данным Госслужбы ЧР по тарифам Финансовые потребности всего – 136,15 млн.руб., в т.ч. – операционные расходы 103,22 млн.руб. – неподконтрольные расходы 21,96 млн.руб. – прочие расходы 8,89 млн.руб. – капитальные вложения 2,08 млн.руб. Объем полезного отпуска 9883 тыс.м 3 На заседаниях рабочей группы Госслужбы ЧР от г., Коллегии Госслужбы ЧР от г. рассмотрены тарифы на 2016 год и принято решение об утверждении тарифа на услуги по холодному водоснабжению – питьевая вода для жителей г. Новочебоксарска на 2016 год в следующих размерах: с – 12,25 руб./м 3 без НДС с – 15,31 руб./м 3. без НДС Слайд 8 Экономически обоснованный тариф на 2016 г. (среднегодовой) 136,15 млн. руб./9883 тыс.м 3 = 13,78 руб./м 3 в том числе: с – 12,25 руб./м 3 без НДС (14,46 руб./м 3 с НДС) с – 15,31 руб./м 3 без НДС (18,08 руб./м 3 с НДС) Анализ роста тарифов на услуги холодного водоснабжения – питьевая вода для потребителей г. Новочебоксарск Тариф на 2015 год, руб./куб.м с НДС Тариф на 2016 год, руб./куб.м с НДС Рост / с по с по с по с по % 12,5714,46 18,08125%

9 Финансовые потребности на реализацию производственной и инвестиционной программ на услуги по холодному водоснабжению – техническая вода на 2016 год по данным Госслужбы ЧР по тарифам Финансовые потребности всего – 80,22 млн.руб., в т.ч. – операционные расходы 34,56 млн.руб. – неподконтрольные расходы 39,54 млн.руб. – прочие расходы 4,49 млн.руб. – капитальные вложения 1,63 млн.руб. Объем полезного отпуска 7100 тыс.м 3 На заседаниях рабочей группы Госслужбы ЧР от г., Коллегии Госслужбы ЧР от г. рассмотрены тарифы на 2016 год и принято решение об утверждении тарифа на услуги по холодному водоснабжению – техническая вода для жителей г. Новочебоксарска на 2016 год в следующих размерах: с – 10,04 руб./м 3 без НДС с – 12,55 руб./м 3. без НДС Слайд 9 Экономически обоснованный тариф на 2016 г. (среднегодовой) 80,22 млн. руб./7100 тыс.м 3 = 11,30 руб./м 3 в том числе: с – 10,04 руб./м 3 без НДС (11,85 руб./м 3 с НДС) с – 12,55 руб./м 3 без НДС (14,81 руб./м 3 с НДС) Анализ роста тарифов на услуги холодного водоснабжения – техническая вода для потребителей г. Новочебоксарск Тариф на 2015 год, руб./куб.м с НДС Тариф на 2016 год, руб./куб.м с НДС Рост / с по с по с по с по % 10,3011,85 14,81125%

10 Финансовые потребности на реализацию производственной и инвестиционной программ на услуги по водоотведению на 2016 год по данным Госслужбы ЧР по тарифам Финансовые потребности всего – 67,28 млн.руб., в т.ч. – операционные расходы 25,76 млн.руб. – неподконтрольные расходы 38,08 млн.руб. – прочие расходы 3,44 млн.руб. Объем полезного отпуска 7475 тыс.м 3 На заседаниях рабочей группы Госслужбы ЧР от г., Коллегии Госслужбы ЧР от г. рассмотрены тарифы на 2016 год и принято решение об утверждении тарифа на услуги по водоотведению для жителей г. Новочебоксарска на 2016 год в следующих размерах: с – 8,00 руб./м 3 без НДС с – 10,00 руб./м 3. без НДС Слайд 10 Экономически обоснованный тариф на 2016 г. (среднегодовой) 67,28 млн. руб./7745 тыс.м 3 = 9,00 руб./м 3 в том числе: с – 8,00 руб./м 3 без НДС (9,44 руб./м 3 с НДС) с – 10,00 руб./м 3 без НДС (11,80 руб./м 3 с НДС) Анализ роста тарифов на услуги по водоотведению для потребителей г. Новочебоксарск Тариф на 2015 год, руб./куб.м с НДС Тариф на 2016 год, руб./куб.м с НДС Рост / с по с по с по с по % 8,219,44 11,80125%

11 Анализ роста платежей граждан г. Новочебоксарска в 2015 – 2016 году Слайд 11 Жилые дома и многоквартирные дома с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (многоэтажный дом, год постройки после 1999 г.) Двухкомнатная квартира площадью 54 кв.м, проживающих - 3 человека Наименование коммунальной услуги (КУ) Норматив потреблен ия КУ за ед.изм. Ед.изм. норматива Объем потребления КУ Тариф, руб. с НДС Стоимость КУ, руб., с НДС рост платы за КУ, % руб.% с газовыми плитами Холодное водоснабжение 4,435 м 3/чел. 13,30514,46 18,08192,39240,4948,10125,0 Водоотведение 7,363 м 3/чел. 22,0899,44 11,80208,52260,6552,13125,0 Отопление 0,0123 Гкал/м 2 0, , ,31921,48983,2261,74106,7 Горячее водоснабжение 127,66 136,281121,361197,1075,75106,8 Электроснабжение 59 к Вт.ч/чел 1772,80 3,00495,60530,9935,39107,1 Газоснабжение 12 м 3/чел. 365, , ,43185,063,63102,0 ИТОГО 3120,793397,51 276,73108,9 с электрическими плитами Холодное водоснабжение 4,435 м 3/чел. 13,30514,46 18,08192,39240,4948,10125,0 Водоотведение 7,363 м 3/чел. 22,0899,44 11,80208,52260,6552,13125,0 Отопление 0,0123 Гкал/м 2 0, , ,31921,48983,2261,74106,7 Горячее водоснабжение 127,66 136,281121,361197,1075,75106,8 Электроснабжение 83 к Вт.ч/чел 2491,962,10 488,04522,8934,85107,1 Газоснабжение 0 м 3/чел. 0 ИТОГО 2931,793204,35 272,56109,3

12 Наименование коммунальной услуги (КУ) Нормати в потребления КУ за ед.изм. Ед.изм. норматива Объем потребления КУ Тариф, руб. с НДС Стоимость КУ, руб. с НДС рост платы за КУ, % руб.% с газовыми плитами Холодное водоснабжение 3,355 м 3/чел.6,7114,46 18,0897,03121,2824,26125,0 Водоотведение 5,299 м 3/чел.10,5989,44 11,80100,05125,0625,01125,0 Отопление 0,0252Гкал/м 20, , ,31629,31671,4742,16106,7 Горячее водоснабжение 127,66 136,28496,34529,8733,53106,8 Электроснабжение 46 к Вт.ч/чел 922,80 3,00257,60275,9918,39107,1 Газоснабжение 12 м 3/чел.245, , ,96123,382,42102,0 ИТОГО 1701,271847,04 145,77108,6 Одна комната площадью 18 кв. м., проживающих – 2 человека Многоквартирные дома коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, душевыми, с канализацией (5-ти этажный дом, год постройки до 1999 г.) Слайд 12

13 Многоквартирные дома коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (5-ти этажный дом, год постройки до 1999 г.) Одна комната площадью 24 кв.м, проживающих - 2 человека с газовыми плитами Наименование коммунальной услуги (КУ) Нормат ив потребления КУ за ед.изм. Ед.изм. нормат ива Объем потребления КУ Тариф, руб. с НДС Стоимость КУ, руб. с НДС рост платы за КУ, % руб.% Холодное водоснабжение 4,125 м 3/чел. 8,2514,46 18,08119,30149,1229,82125,0 Водоотведение 6,671 м 3/чел. 13,3429,44 11,80125,95157,4431,49125,0 Отопление 0,0252 Гкал/м 2 0, , ,31839,08895,2956,22106,7 Горячее водоснабжение 127,66 136,28650,04693,9543,91106,8 Электроснабжение 46 к Вт.ч/ чел 922,80 3,00257,60275,9918,39107,1 Газоснабжение 12 м 3/чел. 245, , ,96123,382,42102,0 ИТОГО 2112,922295,17 182,25108,6 Слайд 13

14 Жилые дома и многоквартирные дома с водопроводом, при наличии ванн с канализацией, с водонагревом различного типа, с газовой плитой (5-ти этажный дом, год постройки после 1999 г.) Слайд 14 Наименование коммунальной услуги (КУ) Норматив потреблен ия КУ за ед.изм. Ед.изм. норматив а Объем потребления КУ Тариф, руб. с НДС Стоимость КУ, руб. с НДС рост платы за КУ, % руб.% Однокомнатная квартира площадью 33 кв.м, проживающих - 1 человек Холодное водоснабжение 7,363 м 3/чел.7,36314,46 18,08106,47133,0926,62125,0 Водоотведение 7,363 м 3/чел.7,3639,44 11,869,5186,8817,38125,0 Отопление 0,0149Гкал/м 20, , ,31682,16727,8745,71106,7 Горячее водоснабжение Электроснабжение 95 к Вт.ч/че л 952,80 3,00266,00284,9918,99107,1 Газоснабжение 31 м 3/чел.315, , ,24159,363,12102,0 ИТОГО 1280,381392,19111,82 108,7

15 2015 год 2016 год Слайд 15 Удельный вес стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению в общей стоимости платы граждан за коммунальные услуги 13% 65% 15% 64%

16 Спасибо за внимание!