Об условиях социально-экономического развития Архангельской области и взаимоотношениях между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на. - презентация

1 Об условиях сосиально-экономического развития Архангельской области и взаимоотношениях между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2016 год Министр финансов Архангельской области Усачева Елена Юрьевна 09 декабря 2015 года

2 Динамика государственного долга Архангельской области в 2015 году Наименование на верхний предел на (план на ) изменение млн.руб% % пункты просента Государственный долг, ВСЕГО % % в том числе: Бюджетные кредиты % % п.п. Коммерческие кредиты % % п.п. Гос. гарантии 4401 %4401 % 0 Уровень ГОС. ДОЛГА к собственным доходам 71,7 %89,5 % + 17,8 п.п. Уровень ГОС. ДОЛГА по коммерческим кредитам к собственным доходам 47,4 %54,3 % + 6,9 п.п.

3 Условия предоставления субъекту РФ бюджетного кредита для частичного погашения/замещения коммерческих кредитов (Постановление Правительства РФ от ) Снижение дефицита бюджета субъекта РФ к 1 января 2017 года до 10% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений Сокращение доли объема долга субъекта РФ к 1 января 2017 года по коммерческим кредитам до 50% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений Бюджетные кредиты на замещение коммерческих кредитов: за годы составили 8 098,2 млн.рублей в 2016 году прогнозируются 2 668,1 млн.рублей 3

4 Финансовая поддержка из федерального бюджета на сбалансированность бюджета Архангельской области, млн.руб 2015 год, утверждено 2016 год проект прирост 1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из федерального бюджета в том числе: ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности на сбалансированность СУБСИДИИ на ежемесячную денежную выплату на третьего ребёнка или последующих детей на выплату региональной доплаты к пенсии БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ из федерального бюджета (получение) Справочно: бюджетные кредиты к погашению

5 Налоговые и неналоговые доходы бюджетов Архангельской области, млн. руб. Наименование 2014 * прогноз 2016 / ожид. ос. 2015, % всего МБО (прогноз) ут.план на ожид. осенка действ. прогноз ут. прогноз на * Консолидирован- ный бюджет ,0 Областной бюджет ,3 Местные бюджеты ,4 в том числе без акцизов, платных услуг, продажи активов и доп.норматива по НДФЛ ,2 * в условиях договора с Ненецким автономным округом

6 Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, млн. руб. Наименование всего уд.вес 9 мес, % м/б прогноз ут.план на исп. плана на 01.10, % осенка действ. прогноз на уточн. прогноз на Налог на доходы физических лиц Акцизы Единый налог на вмененный доход Единый сельхозналог Земельный налог Прочие налоги Неналоговые платежи Всего в том числе без акцизов, пл. услуг, продажи активов и доп.норматива НДФЛ (-1 525) 6

7 Параметры расходов областного бюджета при выполнении условий соглашения с Минфином России в 2016 году, млн.рублей 2015 г. утвержден о (в ред. на ) 2016 г. проект отклонение 1. Собственные налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления из фед.бюджета (из слайда 3) Бюджетные кредиты из фед.бюджета (сальдо) Приватизация гос.имущества + возврат средств по регрессному иску МУП «Водоканал) – резервирование по гос.гарантиям ( ) Коммерческие кредиты (сальдо) до уровня, ограниченного соглашением с Минфином России Изменение остатков на начало года ВСЕГО РАСХОДОВ, которые можно сформировать за счёт собственных ресурсов (п.1-6) (+0,5%) 7

8 Дотации на выравнивание поселений 2015 год 2016 год Сравнение 2016 г. с 2015 г. Утверждено в бюджете Проект Объем фонда, тыс. рублей (распределено – ) (- 7 %) Критерий выравнивания, рублей на человека 263,9 263,9 – для городских поселений и городских округов 179,5 – для сельских поселений для сельских поселений -84,4 (-32%) Численность жителей, тыс. человек 1 148,8 (на ) 1 148,8 (на ) 1 140,0 (на ) -8,8 (- 1 %) 8

9 Дотации на выравнивание муниципальных районов (городских округов) 2015 год 2016 год Сравнение Утверждено в бюджете Проект 2016 г. с 2015 г. Проект 2016 г. с утв.в бюджете Объем фонда, тыс. рублей (распределено – ) (+35%) (+25%) Критерий выравнивания 1, Налоговый потенциал, млн. рублей (+43%) (+31%) Среднедушевые налоговые доходы, рублей на человека (+45%) (+32%) 9

10 Расчет субсидии на софинансирование вопросов местного значения (субсидия на СВМЗ) в 2016 году Субсидия на СВМЗ Доходы 2015 г с учётом изменения расходных полномочий Дополнитель- ные расходы 2016 года (прирост к 2015 году) Доходы 2016 года налоговые и неналоговые доходы, учтенные при межбюджетных отношениях (2015 г.) + отклонение поступлений НДФЛ, земельного налога и ЕСХН +дотации из «фонда поселений» и «фонда районов/городов» (2015 г.) + субсидия на СВМЗ (2015 г.) + дотация на сбалансированность (2015 г.) - перевод организаций доп образования в структуру общего образования -передача учреждений по опеке на областной бюджет индексация расходов на коммунальные услуги (на 10,3% ) + открытие новых образовательных организаций в 2015 г. (в части расходов на заработную плату, коммунальные услуги, уплату налогов) прогноз налоговых и неналоговых доходов, без платных услуг, продажи активов и акцизов (2016 г.) + дотации из «фонда поселений» и «фонда районов/ городов» (2016 г.) 10

11 Финансовая поддержка муниципальных образований в виде дотаций и субсидий, не имеющих целевого назначения, млн.руб 2015 год, утвержден о (в ред. на ) 2016 год, проект Прирост (+,-) ВСЕГО средства областного бюджета, не имеющие целевого назначения Дотация на выравнивание поселений Дотация на выравнивание муниципальных районов (городских округов) Субсидия на софинансирование вопросов местного значения Дотация на обеспечение сбалансированности

12 2015 г. (утверждено на ), млн.руб 2016 г. (проект), млн.руб Изменение к 2015 году млн.руб прирост Образование % в том числе субвенция на реализацию общеобразовательных программ % Здравоохранение % Культура % Сосиальная политика % в том числе: региональная сосиальная доплата к пенсии % меры сосподдержки ветеранов труда % пособие на 3-го ребенка % Физкультура и спорт % 12 Сравнение расходов областного бюджета на отрасли сосиально-культурной сферы (без расходов, осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов, и без инвестиций ОАИП)

13 Направления областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), млн.рублей 2015 г. (утверждено) 2016 г. (проект) Отклонение (2016 г.– 2015 г.) ВСЕГО по ОАИП в том числе по отраслям: - дорожное хозяйство жилищно-коммунальное хозяйство образование здравоохранение прочие объекты

14 2015 г. (утверждено на ) 2016 г. (проект) отклонение 1. ДОХОДЫ, млн.руб из них: налоговые и неналоговые дотации РАСХОДЫ, млн.руб из них: за счёт собственных источников за счёт целевых поступлений ДЕФИЦИТ (-), млн.руб (в просентах к доходам без учёта безвозмездных поступлений) (18 %) (6 %) 4. Верхний предел ГОС. ДОЛГА на конец периода, млн.руб ( в просентах к доходам без учёта безвозмездных поступлений ) (90 %) (83 %) в том числе по кредитам кредитных организаций, млн.руб (в просентах) (54 %) (50 %) Основные параметры областного бюджета