Проект бюджета города Кемерово на 2016 год «Бюджет для граждан» - документ, разработанный в целях: - предоставления гражданам актуальной информации о. - презентация

1

2 Проект бюджета города Кемерово на 2016 год

3 «Бюджет для граждан» - документ, разработанный в целях: - предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете об его исполнении в доступной и простой для понимания форме; - обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса; - привлечения граждан города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города и его исполнения. Представленная информация предназначена и будет полезна для различных категорий населения, так как бюджет города Кемерово (местный бюджет) затрагивает интересы каждого жителя города Кемерово.

4 Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, в виде налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления (финансовое обеспечение муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.). Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

5 ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА составлению и рассмотрению проектов бюджетов утверждению и исполнению бюджетов контролю за их исполнением осуществлению бюджетного учета составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по:

6 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Налоговые доходы: - налог на доходы физических лиц; - налог на имущество физических лиц; - земельный налог; - единый налог на вмененный доход; и иные налоговые доходы. Налоговые доходы: - налог на доходы физических лиц; - налог на имущество физических лиц; - земельный налог; - единый налог на вмененный доход; и иные налоговые доходы. Неналоговые доходы: - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; - штрафы, санкции, возмещение ущерба; - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества; - иные неналоговые доходы. Неналоговые доходы: - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; - штрафы, санкции, возмещение ущерба; - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества; - иные неналоговые доходы. Безвозмездные поступления: От других бюджетов бюджетной системы РФ: -дотации; -субвенции; -субсидии и иные межбюджетные трансферты. От других негосударственных организаций; Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь).

7 Дотации - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов без определения конкретных целей и условий их использования. Субвенции - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. Субсидии - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.

8 общегосударственные вопросы национальная безопасность национальная экономика жилищно- коммунальное хозяйство образование культура, кинематография здравоохранение социальная политика физкультура и спорт средства массовой информации обслуживание государственного и муниципального долга

9 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО млн.руб. Доходы ,7 Расходы ,2 Дефицит 473,5 (9,7%)

10 -улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере, решение проблем макроэкономической сбалансированности; -реализация потенциала повышения эффективности использования бюджетных средств; -повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

11 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ,7 млн.руб.

12 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 4 422,7 млн.руб. НДФЛ Земельный налог ЕНВД Прочие 64,1% 19,3% 9,5% 7,1%

13 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 1 696,8 млн.руб. 8,7% 36,7% 28,5% 6,6% 19,5% Прочие неналоговые доходы

14 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 6 119,5 млн.руб.

15 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

16 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

17 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОЛНОМОЧИЯМ

18 Наименование 2016 год Полномочия местного бюджета Межбюджетные трансферты, за исключением дотаций Итого бюджет ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ880,4 127,41 007,8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,2 0,055,2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА1 384,9 176,51 561,4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО1 418,1 75,11 493,2 ОБРАЗОВАНИЕ3 061, ,56 863,1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ280,1 16,0296,1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ111,9 291,1403,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА76, ,33 057,5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ340,7 70,8411,5 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ7,4 0,07,4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 105,0 0,0105,0 ИТОГО7 721, , ,2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОТРАСЛЯМ млн.руб.

19 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 863,2 296,1 403, ,5 411,5 млн. руб. 2016

20 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 6 863,15 млн.руб.

21 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ млн.руб. 296,1 млн.руб. 411,5

22 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ млн.руб. 403,0 млн.руб ,3

23 РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО млн.руб ,6

24 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ млн.руб. Наименование муниципальной программы Объем финансирования из бюджета города 2016 год Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 4,0 Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово 17,8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово» 135,0 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово» 2 641,2 Муниципальная программа «Культура города Кемерово» 533,3 Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово» 321,0 Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 11,4 Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» 534,6 Муниципальная программа «Образование города Кемерово» 6 344,4 Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» 10,1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» 40,8 Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» 1,1 Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» 201,5 Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» 624,7 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» 287,1 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» 120,1 Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» 43,1 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» 409,8 Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» 1 173,7 Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» 55,2 Итого ,9

25 ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ Согласно положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в годах» органы местного самоуправления формируют бюджет программно-целевым методом. Муниципальное образование Доля расходов в рамках программ, % город Кемерово 88,5

26 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО Адрес: , г. Кемерово, пр-т Советский, д.54 Телефон: 8 (384-2) Факс: 8 (384-2) Электронный адрес: