ПРОЕКТ бюджета Багаевского района на 2016 год Финансовый отдел Администрации Багаевского района БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ( материалы подготовлены с учетом приказа. - презентация

1 ПРОЕКТ бюджета Багаевского района на 2016 год Финансовый отдел Администрации Багаевского района БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ( материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от Н Об утверждении методических рекомендаций по предоставлению субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме)

2

3 Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере Обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами

4 Налог на доходы физических лиц 50923,6 тыс.руб. Налоги на совокупный доход 6077,3 тыс.руб. Акцизы 2969,6 тыс.руб. Финансовая помощь из областного бюджета ,3 тыс.руб. Иные доходы 10169,6 тыс.руб. Социальная политика ,9 тыс.руб. Здравоохранение 7729,8 тыс.руб. Сельское хозяйство 11425,5 тыс.руб Дорожный фонд 5032,1 тыс.руб Иные расходы ,5 тыс.руб. Образование ,8 тыс.руб. Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности 17177,2 тыс.руб. Доходы бюджета ,9 тыс.руб Расходы бюджета ,6 тыс.руб Основные параметры проекта бюджета Багаевского района на 2016 год

5 СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БАГАЕВСКОГО РАЙОНА тыс. руб.

6 ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БАГАЕВСКОГО РАЙОНА Тыс. руб.

7 Структура собственных доходов бюджета Багаевского района в 2016 году

8 Динамика собственных доходов бюджета Багаевского района тыс. руб.

9 Д ИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА Б АГАЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

10 Объемы межбюджетных трансфертов в проекте бюджета Багаевского района на 2016 год

11 Всего ,6 тыс.рублей Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ,0 т.р 21,8 % Дорожный фонд 5032,1 т.р. 0,6 % Инвестиционн ые расходы (без дорожного фонда) 55270,9 т.р 6,4% Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 26405,1 т.р. 3,1% Государственная поддержка отраслей экономики 14627,1 т.р. 1,7% Содержание аппарата управления 59751,8 т.р. 7,0% Резервный фонд Администрации Багаевского района 720,0 т.р. 0,1% Нецелевая финансовая помощь сельским поселениям (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) 13141,8 т.р 1,5 % Целевые мероприятия и иные расходы 27934,3 т.р 3,3% Содержание муниципальных учреждений ,5 т.р. 54,4% Расходы проекта бюджета Багаевского района на 2016 год

12 Динамика расходов бюджета Багаевского района на реализацию муниципальных программ в проекте бюджета на 2016 год

13 Расходы бюджета Багаевского района, формируемые в рамках муниципальных программ Багаевского района, и непрограммные расходы расходы бюджета Багаевского района, формируемые в рамках муниципальных программ Багаевского района - непрограммные расходы бюджета Багаевского района 95,7%99,3% 0,7%

14 Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Багаевского района в 2016 году Развитие здравоохранения в Багаевском районе 7632,7 т.р.(0,9%) Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Багаевского района 26610,3 т.р. (3,2%) Развитие культуры и туризма в Багаевском районе 40336,0 т.р. (4,7%) Развитие транспортной системы в Багаевском районе 7384,5 т.р.(0,9%) Развитие образования в Багаевском районе ,9 т.р.(51,2%) Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения 0% Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Багаевском районе 1837,5 т.р.(0,2%) Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 12972,6 т.р.(1,5%) Молодежь Багаевского района 330,3 т.р.(0,04%) Поддержка казачества в Багаевском районе 2146,5 т.р. (0,2%) Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе 731,0 т.р.(0,08%) Энергосбережение и энергоэффективность в Багаевском районе 32,8 т.р.(0,003%) Социальная поддержка граждан Багаевского района ,2 т.р.(28,9%) Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском районе 311,8 т.р.(0,04%) Экономическое развитие Багаевского района 415,0 т.р.(0,05%) Развитие муниципального управления 34561,5 т.р.(4,1%) Доступная среда 167,3 т.р.(0,02%) Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 1116,8 т.р.(0,13%) Развитие и использование информационных технологий в Багаевском районе 7273,2 т.р.(0,8%) Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района 19896,9 т.р.(2,3%)

15 53,5% 31,3%

16 Расходы бюджета Багаевского района на 2016 год Финансовое обеспечение муниципальных учреждений 465,6 млн.рублей Всего : 40 учреждений Муниципальные бюджетные учреждения: из них: 12 детских дошкольных образовательных учреждений,17 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 1 учреждение здравоохранения, 1 учреждение муниципального архива, 2 учреждения культуры Багаевского района РО Муниципальные автономные учреждения 1 учреждение «МФЦ» Багаевского района Муниципальные казенные учреждения 1 МКУ «Поисково-спасательная служба Багаевского района»,1 МКУ «Эколог»

17 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – 186,9 млн.рублей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 26,4 млн.рублей Более 16,0 тыс.человек, их них: ветераны труда 980 человек; труженики тыла 200 человек ; граждане, пострадавшие от политических репрессий 55 человек; ветераны труда Ростовской области 170 человек ; граждане, работающие и проживающие в сельской местности 1170,0 человек; адресная социальная помощь 300 человек; дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 98 человек ; компенсация родительской платы в ДОУ 1060 человек. дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 24 человек; молодые семьи-1 семья; граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности (4 граждан); молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 4 семьи; жилье ВОВ-5 человек.

18 Инвестиционные расходы (без дорожного фонда)- 55,3 млн.рублей Строительство и реконструкция : 1 – объект образования ( строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в ст.Багаевской) Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения; Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся Установка системы видеонаблюдения в ДЮСШ Дорожный фонд – 5,0 млн.рублей ремонт и содержание дорог

19 На реализацию программных Указов Президента РФ От г. 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» От г. 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» От г. 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики 3,4 млн. руб.: в т.ч. Работникам культуры 2,5 млн.руб. работникам доп. Образования 0,9 млн.руб. Завершение строительства дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в станице Багаевской 51,9 млн. руб., в т.ч. за счет субсидий областного бюджета- 50,0 млн. руб. Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 7,0 млн.руб., в т.ч. за счет субсидий областного бюджета 27,2 тыс. руб. за счет субвенций областного бюджета 1807,0 тыс. руб.

20 Обеспечение жильем жителей Багаевского района на 2016 год тыс.рублей В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Багаевского района» 2016 год Обеспечение жильем молодых семей 703,6 тыс.рублей 1 семья Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 19140,0 тыс.рублей 24 детей-сирот Обеспечение жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 6285,5 тыс.рублей 5 человек В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности 113,0 тыс.рублей 4 граждан Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 163,0 тыс.рублей 4 семей ВСЕГО 26405,1 тыс. руб.

21 Образование Направления расходов в сфере образования на на 2016 год Обеспечение прав граждан на получение образования в общеобразовательных организациях в 2016 году ,4 тыс.рублей (общеобразовательные школы) Обеспечение прав граждан на получение дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в 2016 году ,8 тыс.рублей, (детские сады), в том числе завершение строительства дошкольного образовательного учреждения на 220 мест 51921,1 тыс. руб. Расходы на получение дополнительного образования в образовательных организациях в 2016 году ,7 тыс.рублей (ЦДО,ДЮСШ, ДШИ) в том числе создание центра тестирования ГТО 767,8 тыс. руб. Молодежная политика и оздоровление детей в 2016 году 8061,7 тыс. руб.

22 Субсидии из областного бюджета бюджету Багаевского района на софинансирование расходных обязательств в 2016 году

23 Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Багаевского района п/п Наименование 2015 год тыс. руб год (проект) тыс. руб. Темп роста, % 1Дотации всего, в том числе 22714,613141,857,9 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 22714,613141,857,9 2Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе 13745,52062,615,0 За счет субсидий областного бюджета 13745,52062,615,0 ИТОГО36460,115204,641,7

24 Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

25