Информация об исполнении консолидированного бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2015 года. - презентация

1 Информация об исполнении консолидированного блюджжжжжета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2015 года

2 Основные показатели исполнения консолидированного блюджжжжжета Гайнского муниципального района на года Показатель Исполнение за 2014 год Уточненны й план на 2015 год Уточненный план на 9 месяцев 2015 года Исполнение за 9 месяцев 2015 года % исполнения к уточненному плану на год к уточненном у плану на 9 месяцев Доходы, млн. руб. 611,3549,2399,8404,373,6101,1 Расходы, млн. руб. 640,6555,0389,0381,768,898,1 Дефицит (-), Профицит (+), млн. руб. -29,3-5,810,822,6

3 ДОХОДЫ Консолидированного блюджжжжжета Гайнского муниципального района на года тыс. руб. Наименование показателя Консолиди рованный блюджжжжжет (уточненный план на год) Консолид ированны й блюджжжжжет (факт) % исполнен ия Бюджжжжжет муниципального района (уточненный план на год) Бюджжжжжет муниципального района (факт) % исполнения Бюджжжжжет ы сельских поселен ий (уточненный план на год) Бюджжжжжет ы сельских поселен ий (факт) % исполнения Доходы блюджжжжжета – Всего, тыс.рублей , ,673, , ,273,096004,073669,776,7 НАЛОГОВЫЕ И НЕ- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54918,243426,179,135249,127115,676,919669,116310,582,9 Налог на доходы физических лиц 28720,920639,571,921290,015062,670,87430,95577,0075,1 Доходы от уплаты акцизов 7967,88132,1102,15696,15875,1 103,1 2271,82257,099,4 Налоги на совокупный доход 1903,61233,464,81900,01229,464,73,64,0111,1 Налог на имущество физических лиц 514,8477,092, ,8477,092,6 Транспортный налог с организаций 1864,71332,571,5900,0666,374,0964,7666,369,1 Транспортный налог с физических лиц 4875,64795,198,43000,02397,679,91875,62397,6127,8 Земельный налог 2223,92714,0122, ,92714,0122,0

4 3 продолжение Государственная пошлина 519,6543,1104,5450,0472,8105,169,670,3101,0 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1157,41069,892,4677,0610,590,2480,4459,395,6 Платежи при пользовании природными ресурсами 600,0426,671,1600,0426,671,1000 Доходы от оказания платных услуг 4089,21767,843,2306,0145,947,73783,21621,942,9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 130,560,446,380,09,912,450,5 100,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 350,0219,562,7350,0218,962,500,50 Прочие неналоговые доходы 015, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ494235, ,573, , ,672,776335,057359,2 75,1 Наименование показателя Консолид ированны й блюджжжжжет (план) Консолид ированн ый блюджжжжжет (факт) % исполнения Бюджжжжжеты муниципальных районов (план) Бюджжжжжеты муниципальных районов (факт) % исполнения Бюджжжжжет ы сельских поселений (план) Бюджжжжжеты и сельских поселений (факт % исполнения

5 Показатели Уточненный план на 2015 год Исполнено% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ:96 004, ,776,7 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы , ,582,9 из них по поселениям: Гайнское ,59 943,781,9 Иванчинское 1 261,81 231,597,6 Кебратское 1 158,91 108,995,7 Верхнестарицкое 1 177,4602,351,1 Сейвинское 901,1808,189,7 Серебрянское 1 273,81 138,689,4 Усть-Черновское 1 757,61 477,384,1 Анализ исполнения блюджжжжжета по доходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2015 г. Тыс. руб.

6 Исполнение консолидированного блюджжжжжета Гайнского муниципального района по статьям расходов на года, тыс. рублей Показатель Уточненный план на 2015 год Уточненный план на 9 месяцев 2015 год Исполнено за 9 месяцев 2015 г % исполнения к уточненному плану на год к уточненному плану на 9 месяцев Расходы, тыс. руб , , ,068,8 98,1 Из них на: Общегосударственные вопросы , , ,470,8 96,0 Национальная оборона 1 427,8 857,6 734,651,4 85,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,8 7050,5 6801,068,0 96,5 Национальная экономика , , ,354,2 93,9 Жилищно- коммунальное хозяйство , , ,376,1 96,4 Образование , , ,670,9 99,4 Культура и кинематография , , ,973,6 99,1 Социальная политика , , ,157,0 92,2 Физическая культура и спорт ,2 5399, ,839,3 99,6 Результат исполнения блюджжжжжета (дефицит (-), профицит (+)) , , ,6

7 тыс. руб. п.п.Наименование с/п Уточненный план на 2015 год Исполнено% 1Гайнское с/п , ,271,4 2Иванчинское с/п ,28 019,972,0 3Верхнестарицкое с/п , ,677,5 4Кебратское с/п ,98 609,471,3 5Сейвинское с/п 7 034,44 889,169,5 6Серебрянское с/п 7 501,15 245,469,9 7Усть-Черновское с/п ,67 632,267,3 ВСЕГО , ,871,6 Исполнение блюджжжжжета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2015 года

8 Финансирование ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2015 года, млн. рублей

9 Расходы блюджжжжжета района по ведомственным целевым программам за 9 месяцев 2015 года, (тыс.руб.) Наименование программы Уточненный план на 2015 год Исполнено за 9 месяцев 2015 год % исполнения к уточненному плану 1. Устойчивое развитие сельских территорий(Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся) 1 500,0960,064,0 2. Одаренные дети на годы 15,0 100,0 3. Учусь служить Отечеству на годы 20,0 100,0 4. Обеспечение жильем молодых семей 2 154,8896,841,6 5. Территория безопасности на годы 70,049,370,4 6. Развитие культуры на территории района на годы 1 100,01077,598,0 7. Гайнские каникулы на г.г 1 700,01613,694,9 8. Безопасная школа 1 294,7520,240,2 9. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих на годы 109,328,426,0 10. Профилактика правонарушений на территории Гайнского муниципального района в годах 70,043,462,0 11. Развитие малого и среднего предпринимательства на годы 150,0100,066,7 12. Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на годы 1 550,1883,657,0 13. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на годы 650,022,53,5 14. Развитие молодежного движения физической культуры и спорта на годы 477,0317,166,5 15. Охрана окружающей среды на территории района на годы 963,6570,959,3 ИТОГО11 824,37 118,360,2

10 Финансирование инвестиционных и региональных приоритетных программ за 9 месяцев 2015 года, млн. рублей

11 Исполнение расходов по инвестиционным и приоритетным региональным проектам за 9 месяцев 2015 г. Наименование проекта Утверждено в блюджжжжжете на 2015 год, тыс.рублей Объем оплаченных работ( кассовые расходы), тыс.рублей % исполнения к годовым назначения м ВсегоВ том числе средства ВсегоВ том числе средства Федераль ного блюджжжжжета Краево го блюджжжжжет а Местн ого блюджжжжжета Федерал ьного блюджжжжжета Краев ого блюджжжжжета Местно го блюджжжжжет а ИП «Физкультурно- оздоровительный комплекс в пос.Гайны Пермского края» 7481,503743,93737,63674,700 49,1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности(для Гайнского сельского поселения) 877,5397,7479,80397,7 0045,3 Строительство Сергеевской школы на 200 учащихся и 55 дошкольников 1000,00750,0250, Межшкольный стадион п.Гайны Пермского края 4894,5844,73037,31012,5844,7 0017,3 ВСЕГО 14253,4844,78011,05000,04917,11242,403674,734,4

12 Исполнение расходов по приоритетным региональным проектам за 9 месяцев 2015 г( сельские поселения) Наименование проекта Утверждено в блюджжжжжете на 2015 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнения к годовым назначения м Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Краевого блюджжжжжета Местного блюджжжжжета Краевого блюджжжжжета Местного блюджжжжжета ПРП «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий»(остатки 2014 года) 2 260, , В том числе Иванчинское сельское поселение 713, Кебратское сельское поселение 324, Верхнестарицкое сельское поселение 697, Серебрянское сельское поселение 525,1 0525, Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3985,2 2614,4- фидер.блюд жжжжжет; 773,0- краевой блюджжжжжет 597,83985,2 2614,4- фидер.блюд жжжжжет; 773,0- краевой блюджжжжжет 597,8100 В том числе Верхнестарицкое сельское поселение 3985,2 2614,4- фидер.блюд жжжжжет; 773,0- краевой блюджжжжжет 597,83985,2 2614,4- фидер.блюд жжжжжет; 773,0- краевой блюджжжжжет 597,8100 ИТОГО6 245,75 647,9597,86245,65647,8597,8100 Тыс. руб.

13 Исполнение блюджжжжжета по расходам в разрезе главных распорядителей и получателей блюджжжжжетных средств района за 9 месяцев 2015 год (тыс. руб.) п. п Наименование с/п Уточненный план по расходам на год Уточненный план по расходам на 9 месяцев Исполнено% исполнения к уточненному плану на год к уточненному плану на 9 месяцев 1 Администрация Гайнского муниципального района 76855, , ,255,1 94,9 2 Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба 2443,4 1816,8 1698,869,5 93,5 3 Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район 4315,3 3376,7 2956,368,5 87,5 4 Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района 75252, , ,974,2 98,8 5Управление образования администрации Гайнского муниципального района , , ,270,5 99,2 6Муниципальное блюджжжжжетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны 8892,1 6130,1 6097,568,6 99,5 7Муниципальное межпоселенческое блюджжжжжетное учреждение культуры «Культурно-методический центр» 7767,9 5781,5 5766,774,2 99,7 8Муниципальное блюджжжжжетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова 2389,0 1607,2 67,3 100,0 9Муниципальное блюджжжжжетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 4870,9 3909,3 3847,779,0 98,4 ВСЕГО , , ,568,8 98,5

14 Невыполнение отдельных показателей по Соглашению о мерах по повышению эффективности использования блюджжжжжетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенного с Минфином Пермского края, по состоянию за 9 месяцев 2015 года Наименование учреждений Объем задолженности в блюджжжжжеты различных уровней на г, рублей Объем невыясненных поступлений на г, рублей Муниципальный район 519,590,00 В том числе МБОУ Сейвинская средняя общеобразовательная школа 18,040,00 МАУ Служба заказчика по строительству Сейвинской средней школы 500,00 штраф 0,00 Лесокамская ОО школа 1,550,00 Сельские поселения 1427, ,00 В том числе Иванчинское сельское поселение 412,060,00 Кебратское сельское поселение 0, ,00 Усть-Черновское сельское поселение 1015,260,00 Всего по району 1946, ,00

15 Информация в части осуществления финансового контроля за 9 месяцев 2015 года Перечень показателей 1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением 6 2. Объем блюджжжжжетных средств, охваченных проверками( тыс. руб.) ,6 3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: 1107,5 Нецелевое использование средств 15,7 Незаконное использование средств 36,6 неэффективное расходование средств 1055,2 4. Реализация материалов проверок: - восстановлено средств 36,6 5. Передано в правоохранительные органы 1 6. Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 7. В соответствии со статьей 9.2. ФЗ от г 7-ФЗ подготовлено протоколов и проектов распоряжений по согласованию крупной сделки 36

16 Задачи эффективного исполнения блюджжжжжета до окончания года: Исполнение плановых показателей по доходам; Своевременное внесение изменений в решение о блюджжжжжете и роспись по расходам в целях выполнения всех расходных обязательств; Недопущение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец года; Выполнение качественных и количественных показателей по муниципальным заданиям; Рачительное расходование блюджжжжжетных средств, при этом обеспечение должного качества муниципальной услуги; Полное освоение выделенных блюджжжжжетных средств.

17 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ