1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД» 1. - презентация

1 1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД» 1

2 2 2 Основные показатели развития экономики Кизеловского муниципального района

3 3 3 Среднесписочная численность работающих,человек

4 4 4 Среднемесячная номинальная заработная плата работников Организаций без учета субъектов малого предпринимательства за 2013,2014 годы, рублей

5 5 5 Численность населения Кизеловского муниципального района за 2014 год

6 6 6 Индекс потребительских цен, %

7 7 Доходы бюджета Кизеловского муниципального района в 2014 году, тыс. рублей 7

8 8 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кизеловского муниципального района в 2014 году всего налоговых и неналоговых доходов – ,7 тыс. рублей 8

9 9 Исполнение налоговых доходов бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год 9

10 10 Исполнение неналоговых доходов бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год 10

11 11 Безвозмездные поступления в бюджет Кизеловского муниципального района в 2014 году всего безвозмездных поступлений ,7 тыс. рублей 11

12 12 Структура безвозмездных поступлений в бюджет Кизеловского муниципального района в 2014 году 12

13 13 Исполнение безвозмездных поступлений в бюджет Кизеловского муниципального района в 2014 году 13

14 14 Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в 2014 году

15 15 Исполнение расходов Кизеловского муниципального района за 2014 год по отраслям

16 16 Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год,тыс. рублей Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов : План ,8 Факт ,3 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов: План ,7 Факт ,8 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов: План ,5 Факт ,1 В соответствии с Решением Земского собрания Кизеловского муниципального района «О бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения от ), дефицит бюджета запланирован в сумме ,8 тыс. рублей. Бюджет Кизеловского муниципального района на 01 января 2015 г. исполнен с дефицитом в сумме ,3 тыс.рублей.

17 17 Структура расходов бюджета в 2014 году. Социальная политика 3% Физическая культура и спорт 2%Культура 5% Образование 42%

18 18 Структура расходов в сфере образования в 2014 году 18 Всего расходов: ,4 тыс.рублей

19 19 Расходы в сфере социальной политики за 2014 год

20 20 Исполнение расходов бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год по муниципальным программам и не программным мероприятиям, тыс.рублей Наименование Уточненный план Исполнено% исполнения Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Кизеловского муниципального района" ,1 100,0% Муниципальная программа "Развитие образования Кизеловского муниципального района" , ,099,2% Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Кизеловского муниципального района" , ,693,6% Муниципальная программа "Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального района" , ,6100,0% Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кизеловском муниципальном районе" 9 069,28 069,089,0% Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кизеловского муниципального района" 3 621,33 610,299,7% Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в Кизеловском муниципальном районе" ,39 179,339,5% Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры Кизеловского муниципального района" , ,180,4% Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Кизеловского муниципального района" 2 316,02 266,997,9% Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Кизеловском муниципальном районе" , ,699,9% Непрограммные мероприятия , ,875,5% ВСЕГО РАСХОДОВ: , ,288,4%

21 21 Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета

22 22 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Кизеловском муниципальном районе» Подпрограмма 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» Подпрограмма 2 «Привлечение и закрепление медицинских кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние учреждений в сфере здравоохранения» Из бюджета направлено - на оказание медицинской помощи ,0 тыс.рублей; - на обеспечение донорской кровью и ее компонентами 715,2 тыс.рублей. Показатель доступности бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи с учетом всех посещений на 1 жителя в год в 2014 году составил 9,9 (2013 г. – 9,2 ). Доля посещений с профилактической целью составила в 2014 г -42,6% с ростом на 25%. Из бюджета направлено 60,0 тыс.рублей. Проведен анализ кадровой ситуации; обеспечено участие в государственной программе по привлечению и закреплению медицинских кадров; заключено 5 контрактов целевой подготовки с абитуриентами для поступления в высшие учебные медицинские заведения. В сфере профессиональной подготовки специалистов обеспечивается повышение квалификации, а также участие специалистов в семинарах и конференциях различного уровня. Из бюджета направлено 487,0 тыс. рублей. Проведены: ремонтные работы рентгенкабинета ; замена оконных блоков в поликлинике, акушерском гинекологическом отделении и рентгенкабинете. С 01 июля 2014 года медицинские учреждения здравоохранения МБУЗ «Кизеловская городская больница» и ММАУЗ «Кизеловская стоматологическая поликлиника» переданы в государственную собственность Пермского края.

23 23 Муниципальная программа «Развитие образования в Кизеловском муниципальном районе» Всего расходы по программе: ,0 тыс.рублей Подпрограмма 2 «Общее образование» Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей» Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений» Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы "Развитие образования Кизеловского муниципального района" и прочие мероприятия в области образования» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» Израсходовано ,8 тыс.рублей Израсходовано ,7 тыс. рублей Израсходовано ,0 тыс.рублей Израсходовано 3 381,4 тыс.рублей Израсходовано 3 025,4 тыс.рублей Израсходовано ,7 тыс.рублей

24 24 Муниципальная программа «Развитие образования в Кизеловском муниципальном районе» Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Кизеловского муниципального района по итогам 2014 года составила ,00 рубля. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей за 2014 год составила ,00 рубля. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила ,00 рубль. В 2014 году функционировали 11 дошкольных учреждений Посещало 1180 детей. Охват детей дошкольным образованием 71%. Очередь для определения в ДОУ 122 чел. 9 общеобразовательных учреждений и 1 «Школа-интернат VIII вида». Всего учащихся( в 2013 г ). 3 учреждения дополнительного образования: МБУ «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Детская музыкальная школа», МБУ « Центр детского творчества». Дополнительным образованием охвачено 1732 воспитанника Достижения учащихся в текущем году на конкурсах различного уровня: в международных конкурсах - 37 первых мест и 21 диплом, во всероссийских - 42 первых места и 3 диплома, в краевых - 32 первых мести и 5 дипломов, в межмуниципальных - 30 первых мест и 35 дипломов. Прочие учреждения сферы образования: МБУ ДПО "Центр педагогической информации», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»

25 25 Муниципальная программа «Развитие образования в Кизеловском муниципальном районе» Организация отдыха и оздоровления детей Количество оздоровленных детей составило 1957 человек, из них: - в лагерях дневного пребывания 1046; - в детских оздоровительных загородных лагерях 205; - в санаторно-курортных учреждениях 75; - в разновозрастных отрядах по месту жительства 70 детей; - трудоустроено через Центр занятости населения 42 подростка. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Основные работы : капитальный ремонт детского сада 6 (90 мест); ремонт двух групп детского сада 7 (50 мест).

26 26 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Кизеловского муниципального района" Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального района Освоено 8 138,6 тыс.рублей (98,1%) Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей и детей» Освоено 8 298,0 тыс.рублей (89,5%) Пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и лицам, замещавшим выборные должности. Израсходовано 2 320,0 тыс.рублей при плане 2 336,0 тыс.рублей. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Израсходовано 1 178,7 тыс.рублей (100%).Оплачено 2 сертификата на приобретение квартир. Расходы на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников учреждений бюджетной сферы. Израсходовано 418,3 тыс.рублей при плане 548,9 тыс.рублей. Приобретено 16 путевок. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Израсходовано 4 221,2 тыс.рублей при плане 4 321,3 Обеспечение жильем молодых семей Кизеловского муниципального района. Приобретены 2 квартиры. Израсходовано 1 248,6 тыс.рублей, при плане 1 940,6. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения по обязательствам, возникшим до 01 января 2013 года. Приобретена 1 квартира для предоставления по соц.найму. Израсходовано 600,0 тыс.рублей,при плане 753,9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей. Израсходовано 2 347,2 тыс.рублей при плане 2 470,5. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей. Израсходовано 4 102,2 тыс.рублей (освоение 100 %).

27 27 Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 2 Библиотеки Кизеловского муниципального района Освоено ,0 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 2 Библиотеки Кизеловского муниципального района Освоено ,0 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 1 Развитие культурно-досуговой деятельности и молодежной политики Кизеловского муниципального района Освоено ,9 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 1 Развитие культурно-досуговой деятельности и молодежной политики Кизеловского муниципального района Освоено ,9 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 3 Музей Кизеловского муниципального района Освоено 880,1 тыс.рублей(100%) Подпрограмма 3 Музей Кизеловского муниципального района Освоено 880,1 тыс.рублей(100%) Подпрограмма 6 Приведение в нормативное состояние учреждений культуры Освоено 2 411,8 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 6 Приведение в нормативное состояние учреждений культуры Освоено 2 411,8 тыс.рублей (100%) Подпрограмма 4 Развитие архивного дела в Кизеловском муниципальном районе Освоено 3 183,7 тыс.рублей (100%) Подпрограмма Подпрограмма Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального района» Освоено 2 156,1 тыс.рублей (99,6%) ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ ,6 ТЫС.РУБЛЕЙ (ОСВОЕНИЕ 100 %)

28 28 Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 1 В 2014 году проведено 186 мероприятий. Из них для детей - 75, для молодежи Эти мероприятия посетило 58 тыс. человек. из них детей человек, молодежи , взрослых человека. Удовлетворенность жителей качеством предоставления муниципальных услуг- 74%. Общая документовыдача (книг, периодики, электронных копий и др.) составила 450,7 тыс. экз., из них 19% выдано во внестационарной сети. Проведено 445 мероприятий, которые посетили 10,7 тыс. человек. Библиотечными услугами охвачено 66.6% населения. Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 В 2014 году посещаемость составила 6,8 тыс.человек. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда составила 24%. Разработан и функционирует официальный сайт музея в сети Интернет.

29 29 Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 4 Доля документов, хранящихся в нормативных условиях – 55,5%, при плане 80%. Доля документов переведенных в электронный вид - 5% (плановый показатель выполнен). Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» -96%(плановый показатель выполнен). Доля исполненных социально-правовых запросов – 100%. Обеспечение деятельности Отдела культуры и молодежной политики администрации района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики. Освоение бюджетных ассигнований - 100%. Подпрограмма 5 Подпрограмма 6 В 2014 году в МБУ «Культурно - спортивный центр» продолжался капитальный ремонт. Завершены следующие работы: - заменена стропильная система; - заменена кровля; - произведена замена чердачных перекрытий; - установлены оконные блоки; - установлен пожарные водовод.

30 30 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кизеловском муниципальном районе» Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кизеловском муниципальном районе»» доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом составила 29% (план 10.6%); доля школьников систематически занимающихся физкультурой и спортом составила 77,9% (план 42,0%); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности данной категории населения составила 4,8% (при плане 5,0%). В 2014 г.на базе СК «Иванов лог» организован летний детский загородный оздоровительный лагерь. Проведено 3 смены. Оздоровлено 160 детей из городов Губаха, Гремячинск, Кизел; состоялись Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, приняли участие 80 спортсменов из городов: Пермь, Чайковский, Лысьва, Кудымкар, Березники, Киров, Магадан, Сочи, С- Петербург, Москва. Организованы учебно-тренировочные сборы для двоеборцев из Нижнего - Тагила и города Перми. Проведено Первенство Кизеловского муниципального района по прыжкам на лыжах с трамплина среди детей и ветеранов. состоялось открытие межшкольного стадиона. Подпрограмма 2 «Развитие спортивного комплекса «Иванов лог»» План-3 409,2 Освоено 2 409,1 тыс.рублей План-351,0 Освоено - 351,0 тыс.рублей План-5 309,0 Освоено ,0 тыс.рублей

31 31 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений в Кизеловском муниципальном районе Подпрограмма 2 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Кизеловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Подпрограмма 3 Экологическое просвещение и образование населения Кизеловского муниципального района Подпрограмма 4 Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловского муниципального района Освоено 287,0 тыс.рублей (100%) Освоено 287,0 тыс.рублей (100%) Освоено 1 024,9 тыс.рублей (99%) Освоено 2 267,0 тыс.рублей (100%) Освоено 31,3 тыс.рублей (97,9%) Количество зарегистрированных преступлений на ,0 чел. составило 206,7 (план 310). Количество ранее совершавших преступления, Совершивших преступление 188 (план 250). Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 13 (план 45). Количество зарегистрированных преступлений по линии наркобизнеса 5 (23). Количество чрезвычайных ситуаций 0. Согласован проект создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций Количество погибших и травмированных при пожаре 0, Проведены мероприятия под девизом «Год экологической культуры в Пермском крае!». Участие в акции «Всероссийский День посадки леса». Проведено 10 районных конкурсов среди учащихся школ и детских садов, на тему экологическое воспитание. Количество детей и взрослых, вовлеченных, в профилактические мероприятия чел. Охват детей в возрасте 7-18 лет всеми формами отдыха, оздоровления и занятости -87,8% (план 65)

32 32 Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кизеловском муниципальном районе» Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кизеловском муниципальном районе» Подпрограмма 2 «Развитие малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств в Кизеловском муниципальном районе Подпрограмма 3 «Обеспечение доступности услуг бань для потребителей в Кизеловском муниципальном районе» Освоено 6 87,5 тыс.рублей при плане ,5 тыс.рублей (30,21%). За счет бюджета Пермского края ,0 тыс.рублей, местного бюджета – 1 147,5 тыс.рублей. Кол-во зарегистрированных субъектов предпринимательства Кол- во действующих малых и средних предприятий – 246. Кол-во малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс.населения Кол-во действующих ИП – 415. Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях – Освоено 306,8 тыс.рублей (100%), в том числе за счет бюджета Пермского края 53,3 тыс.рублей, Федерального бюджета - 3,5 тыс.руб. Местного бюджета – 250,0 тыс.руб. Кол-во субъектов малых форм хозяйствования КФХ,ИП – 21. Показатели по численности поголовья скота и птицы не выполнены. По отдельным показателям анализ провести не возможно, т.к.отсутствует статистическая информация. Плановые показатели по производству мяса скоты не достигнут. Освоено 2 785,0 тыс.рублей (100%). Количество платных посетителей банных процедур чел.(рост 2%). Фактический доходы предприятия за Предоставляемые услуги бань 2 645,0 тыс. (рост 3%). Себестоимость одной помывки 270,0 рублей.

33 33 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского муниципального района» Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность» Подпрограмма 2 «Содержание межпоселенческого общественного кладбища» Подпрограмма 3 «Реализация программ местного развития шахтерских городов и поселков» Освоено 2 770,97 тыс.рублей (93,3%). Доля дорог, находящихся в ненормативном состоянии 60 %. Число отмененных по дорожным условиям рейсов регулярных Автобусных маршрутов 27. Освоено 285,0 тыс.рублей (100%) Количество выявленных контролирующими органами нарушений санитарно- эпидемиологических требований к содержанию мест захоронения - 0. Освоено ,1 тыс. рублей при плане ,3 (80,2%). Количество семей, получивших социальных Выплаты на приобретение (строительство) жилья -26 Подпрограмма 4 «Градостроительная деятельность» Освоено 100,0 тыс.рублей (100%) Осуществление части полномочий по разработке и подготовке проекта правил землепользования сельских поселений Кизеловского муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями.

34 34 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Кизеловского муниципального района» Освоено 1542,0 тыс.рублей (100%) Количество земельных участков, предоставленных в аренду – 12 участков Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям – 10 участков Количество земельных участков с оформленными земельно-правовыми отношениями – 31 участок Количество претензий, направленных должникам- арендаторам земли – 38 претензий Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю – 2446 тыс.руб. Освоено 724,89471 тыс.рублей (93,7%) Поступление доходов от использования муниципального имущества – 8862 тыс.рублей Объекты муниципальной собственности, для которых изготовлена техническая документация – 9 объектов Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости – 3 объекта Количество заключенных договоров по охране муниципального имущества – 1 договор Подпрограмма 1 "Управление земельными ресурсами Кизеловского муниципального района" Подпрограмма 2 "Управление имуществом Кизеловского муниципального района"

35 35 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Кизеловском муниципальном районе» Подпрограмма 1 "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кизеловском муниципальном районе, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна " Освоено 1489,6 тыс.рублей (100%) Наличие в Кизеловском муниципальном районе одного действующего МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (по состоянию на конец года) 1. Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством, доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг (по состоянию на конец года) 40% Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кизеловского муниципального района " Освоено 25575,3 тыс.рублей (99,9%) Сведения о достижении значений целевых показателей указаны ниже (см.следующий слайд) Подпрограмма 3 "Повышение уровня информированности населения о социально- экономических, культурных и общественных процессах, происходящих на территории Кизеловского муниципального района " Освоено 855 тыс.рублей (100%) Совокупный тираж изданий, публикующих нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Кизеловского муниципального района 200 экземпляров Посещаемость портала «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» 300 человек Размещение печатных материалов с социально значимой информацией (Администрация муниципального района, Земское собрание, Ревизионная комиссия) кв.см Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте информационно-аналитических материалов 120. Подпрограмма 4 "Развитие муниципальной службы в Кизеловском муниципальном районе" Освоено 163,7 тыс.рублей (96,3%) Степень соответствия нормативной правовой базы Кизеловского муниципального района по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации, Пермского края (от общего количества принятых нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы) 100% Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации с получением удостоверения о повышении квалификации государственного образца 3 человека Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве 2 человека Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 5% Количество приобретенных информационных ресурсов 13.

36 36 Сведения о достижении значений целевых показателей Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кизеловского муниципального района «Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Кизеловском муниципальном районе» Удельный вес расходов бюджета Кизеловского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ 90,9% Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кизеловского муниципального района от первоначального плана 11,3% Рост поступлений неналоговых доходов по отношению к фактическому объему за 2013 год в сопоставимых условиях 25,4% Отношение дефицита бюджета Кизеловского муниципального района к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 0% (отклонение от плановых назначений отсутствует) Отношение объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 0% (отклонение от плановых показателей отсутствует) Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района, 5001,2 тыс. рублей Доля условно-утвержденных расходов в плановом периоде в общем объеме расходов районного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) - отклонение от плановых показателей отсутствует Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений Кизеловского муниципального района (без учета органов местного самоуправления) 8% Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в общем числе муниципальных учреждений Кизеловского муниципального района (без учета органов местного самоуправления) 8% Доля бюджетных и автономных учреждений Кизеловского муниципального района, для которых по всем субсидиям установлены муниципальные задания 100% Доля муниципальных учреждений, не имеющих предписаний государственных органов пожарного и потребительского надзора 64% Доля муниципальных учреждений Кизеловского муниципального района, актуальная информация о которых, а также информация о результатах их деятельности за отчетный год, размещена на специализированном ресурсе в сети Интернет (на сайте 94% Соотношение объема средств бюджета Кизеловского муниципального района, проверенных в рамках последующего муниципального внутреннего финансового контроля к общей сумме расходов бюджета (без учета средств на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков) 32% Соотношение объема средств на выполнение муниципальных заданий, проверенных в рамках последующего муниципального внутреннего финансового контроля к общей сумме средств, выделенных на выполнение муниципальных заданий 36%

37 37 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год Наименование показателя Ед. изм г. (исполнено) Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителятыс.рублей 21,2 Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителятыс.рублей 29,0 Объем расходов районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.рублей 0,3 Объем расходов районного бюджета на образование в расчете на 1 жителятыс.рублей 12,2 Объем расходов районного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителятыс.рублей 0,7 Объем расходов районного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс.рублей 1,5 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.рублей 0,8 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.рублей 0,4 Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности тыс.рублей 489,2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 2

38 38 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год Наименование показателя Ед. изм г. (исполнено) Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Кизеловского муниципального района км 22,915 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %60,66 Доля детей в возрасте лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет %24,0 Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет учреждения, в общей численности детей в возрасте лет %76,0 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам %100,0 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.рублей 53,4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %0,0

39 39 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Кизеловского муниципального района за 2014 год Наименование показателя Ед. изм г. (исполнено) Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы %75,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей ,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей ,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей ,5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей ,0 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом%11,0 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 1 264,8

40 40 Контактная информация для граждан Финансовое управление администрации Кизеловского муниципального района – функциональный орган администрации муниципального района, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Кизеловском муниципальном районе Руководитель: Филатова Эльвира Михайловна Адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19 График приема: вторник , четверг Телефон, факс: тел. 8(34255) 44629, факс Адрес электронной почты: Режим работы: , обеденный перерыв Ответственный за формирование брошюры: Абдуллина Ольга Халимовна, тел. 8(34255)