Основа формирования проекта бюджета Октябрьского района на 2016 год Основные направления бюджетной и налоговой политики Октябрьского района на 2016 – - презентация

1

2 Основа формирования проекта бюджета Октябрьского района на 2016 год Основные направления бюджетной и налоговой политики Октябрьского района на 2016 – 2018 годы (Постановление Администрации Октябрьского района от ) Прогноз социально – экономического развития Октябрьского района на 2016 – 2018 годы (Постановление Администрации Октябрьского района от ) Муниципальные программы Октябрьского района Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 2

3 Проект бюджета Октябрьского района на 2016 год направлен на решение следующих ключевых задач Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов Соответствие финансовых возможностей Октябрьского района ключевым направлениям развития Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 3

4 Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2016 год Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Изменения к 2014 году Изменения к 2015 году Решение Собрания депутатов Октябрьского района от Решение Собрания депутатов Октябрьского района от Проект решения собрания депутатов (первоначально утвержденный) I. Доходы, всего , , , , ,40 из них: налоговые и неналоговые доходы , , , , ,80 безвозмездные поступления из областного бюджета , , , , ,20 II. Расходы, всего , , , , ,00 III. Дефицит (-), профицит (+) , , , , ,40 VI. Источники финансирования дефицита , , , , ,40 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 4

5 Основные параметры бюджета Октябрьского района на 2016 год Доходы бюджета ,4 Расходы бюджета ,2 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Налог на доходы физических лиц ,8 Налог на доходы физических лиц ,8 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности ,3 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности ,3 Акцизы 4 235,5 Акцизы 4 235,5 Финансовая помощь из областного бюджета ,8 Финансовая помощь из областного бюджета ,8 Иные доходы ,0 Иные доходы ,0 Социальная политика ,4 Социальная политика ,4 Образование ,8 Образование ,8 Здравоохранение ,2 Здравоохранение ,2 Жилищно-коммунальное хозяйство ,2 Жилищно-коммунальное хозяйство ,2 Дорожный фонд ,4 Дорожный фонд ,4 Сельское хозяйство ,2 Сельское хозяйство ,2 Культура ,1 Культура ,1 Иные расходы ,9 Иные расходы ,9 Среднедушевой бюджетный доход в Октябрьском районе 9,1 тыс. рублей Среднедушевой бюджетный доход в Октябрьском районе 9,1 тыс. рублей Численность населения 71,6 тыс. человек Численность населения 71,6 тыс. человек тыс. рублей 5

6 Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета Октябрьского района 99,5% 93,3 % (тыс. рублей) Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 6

7 Динамика собственных доходов бюджета Октябрьского района (тыс. рублей) Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 7

8 Динамика поступлений собственных доходов консолидированного бюджета и бюджета Октябрьского района Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 8

9 Доходы от использования государственной и муниципальной собственности Октябрьского района Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 9

10 Структура собственных доходов бюджета Октябрьского района в 2016 году Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 10

11 Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Октябрьского района Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 11

12 Крупнейшие налогоплательщики Октябрьского района Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района ООО «Евродон»Войсковые части Предприятия СКЖД Обособленное структурное подразделение ЗАО «Тандер - распределительный центр» ООО «Сельта»ООО «Металл-Дон»ООО «Ирдон» 12

13 Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 13

14 Безвозмездные поступления Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района (тыс. рублей) 14

15 Расходы бюджета Октябрьского района по подразделам в годах (тыс. рублей) Расходы по разделам бюджетной классификации 2014 год 2016 год % к 2014 году % к 2015 году Изменения к 2014 году Изменения к 2015 году Решение Собрания депутатов Октябрьского района от Решение Собрания депутатов Октябрьского района от Проект (первоначально утвержденный) Расходы всего , , ,20103,3%98,5%50 923,80 Общегосударственные вопросы , , ,10126,6%114,0%23 080,90 Национальная экономика , , ,0084,7%86,9% ,90 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,20113,1%114,5%3 027,70 Образование , , ,8092,4%90,8% ,00 Культура, кинематография , , ,10229,7%137,5%60 605,50 Здравоохранение 7 514, , ,20186,1%83,0%6 471,10 Социальная политика , , ,40110,8%114,4%36 742,70 Физическая культура и спорт 907,60816,60869,7095,8%106,5%-37,90 Средства массовой информации 441,00 430,80 458,80104,0%106,5%17,80 Межбюджетные трансферты общего характера , , ,90102,9%75,1%1 811,90 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 15

16 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации за счёт собственных средств бюджета района (тыс. рублей) Наименование Указа 2016 год Указ от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ,1 Указ от «О национальной стратегии действий в интересах детей на годы» (в части повышения заработной платы) Указ от «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части повышения заработной платы) 16

17 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Реализация указов Президента Российской Федерации Педработники образовательных учреждений общего образования , ,9 Педработники дошкольных образовательных учреждений , ,9 Педработники учреждений дополнительного образования детей , ,0 Работники учреждений культуры , ,1 Повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики Средняя зарплата (рублей) 2016 год Включено в проект бюджета на 2016 год (тыс. рублей (тыс. рублей) 17

18 Всего ,2 тыс. рублей Дорожное хозяйство ,4 тыс. рублей или 1,3% (в том числе дорожный фонд района 17534,4 и трансферты поселениям 3846,0 тыс. рублей) Инвестиционные расходы (без дорожного хозяйства) ,3 тыс. рублей 16,3% Другие вопросы в области национальной экономики 7 082,8 тыс. рублей 0,4% Резервный фонд Администрации Октябрьского района 5 000,0 тыс. рублей 0,4% Нецелевая финансовая помощь ,9 тыс. рублей 4,1% Целевые мероприятия и иные расходы ,2 тыс. рублей 1,7% Содержание органов местного самоуправления ,0 тыс. рублей 5,7% Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,9 тыс. рублей 1,4% Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ,0 тыс. рублей 15,4% Содержание учреждений ,7 тыс. рублей 47,6% Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 18

19 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Расходы бюджета Октябрьского района в 2016 году Социальная сфера – ,6 млн. рублей или 83,6 % 19

20 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Структура расходов бюджета Октябрьского района в 2016 году по разделам Образование 51,28%Образование 51,28% Социальная политика 23,70% 23,70% Национальная экономика 4,65 % Национальная экономика 4,65 % Общегосударственные вопросы 6,91 % Общегосударственные вопросы 6,91 % Межбюджетные трансферты 4,08 % Межбюджетные трансферты 4,08 % Культура, кинематография 6,76 % Культура, кинематография 6,76 % Жилищно – коммунальное хозяйство 1,65 % Жилищно – коммунальное хозяйство 1,65 % Здравоохранение 0,88 % Здравоохранение Физическая культура и спорт 0,05 % Физическая культура и спорт 0,05 % СМИ 0,03 % 20

21 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в годах (тыс. рублей) Наименование 2010 год (исполнено) 2011 год (исполнено) 2012 год (исполнено) 2013 год (исполнено) 2014 год (исполнено) 2015 год первоначально утвержденный 2016 год (проект) Дотации , , , , , , ,9 Иные межбюджетные трансферы , , , , , , ,1 Итого: , , , , , , ,0 21

22 Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в годах Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 22

23 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 117,9 % 91,2 % 98,6 % 113,3 % 137 %75,1 % Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Октябрьского района на 2010 – 2016 годы 23

24 тыс. рублей Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района (включая дотацию на выравнивание) Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 121,3% 106,9% 91,3 % 83,9 % 98,6 % 123,5 % 24

25 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Динамика расходов бюджета Октябрьского района в 2013 – 2016 годах + 2,% 83,9 % 25

26 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 26

27 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2014 – 2016 годах ,7 104,8% 97,3% 27

28 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Расходы бюджета Октябрьского района в 2016 году на «Общегосударственные вопросы» 28

29 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Темп роста расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме расходов бюджета Октябрьского района 109,6 % тыс. рублей 124,9 % 98,5 % 101,9%103,4% 106,0% 29

30 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Структура муниципальных программ Октябрьского района на 2016 год Всего ,7 тыс. рублей Социальные программы ( ,9 тыс. рублей – 84,2%) Сельское хозяйство и охрана окружающей среды (45 793,7 тыс. рублей – 3,0%) Противодействие преступности и Пожарная безопасность (12 847,1 тыс. рублей – 0,8%) Экономическое развитие, развитие муниципального управления, Электронный муниципалитет, развитие ТОСов, поддержка НКО (55 429,3 тыс. рублей – 3,6%) Финансы (80 294,1 тыс. рублей – 5,3%) Инфраструктурные программы (47 565,6 тыс. рублей – 3,1%) 30

31 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Доля муниципальных программ в общем объеме расходов Развитие образования 49,02% Социальная поддержка граждан 21,8% Управление муниципальными финансами 5,05 % Развитие транспортной системы 1,35 % Развитие культуры и туризма 7,96 % Развитие культуры и туризма 7,96 % Обеспечение доступным жильем населения 1,3 % Обеспечение доступным жильем населения 1,3 % Развитие муниципального управления 1,82 % Развитие муниципального управления 1,82 % Развитие сельского хозяйства 1,7% Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,65 % Охрана окружающей среды 1,18% Электронный муниципалитет 1,07 % Электронный муниципалитет 1,07 % Экономическое развитие и инновационная экономика 0,54% Экономическое развитие и инновационная экономика 0,54% Развитие здравоохранения 0,88 % Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения 1,65 % Пожарная безопасность 0,16 % Пожарная безопасность 0,16 % Доступная среда 0,00 % Доступная среда 0,00 % Развитие физической культуры и спорта 0,05 % Развитие физической культуры и спорта 0,05 % Молодежь Октябрьского района 0,04 % Развитие ТОС 0,02 % Поддержка социально ориентированных НКО 0,05 % Поддержка социально ориентированных НКО 0,05 % 31

32 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов 32

33 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района Расходы бюджета Октябрьского района, формируемые в рамках муниципальных программ Октябрьского района, и непрограммные расходы 1 572,4 млн. рублей 40,5 млн. рублей - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Октябрьского района - непрограммные расходы 1 500,2 млн. рублей 37,6 млн. рублей 1 529,4 млн. рублей 59,2 млн. рублей 2014 год 2015 год 2016 год 33

34 Расходы на сельское хозяйство и рыболовство Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района ,2 тыс. рублей Исполнительно – распорядительные функции 1 748,3 тыс. рублей 6,6 % Несвязанная поддержка в области растениеводства ,5 тыс. рублей 86,4 % Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 1779,5 тыс. рублей 6,7% Возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 88,9 тыс. рублей 0,33% 34

35 Малое и среднее предпринимательство Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 35

36 Образование Октябрьского района 36

37 Развитие образования ,8 тыс. руб.- 96% Социальная поддержка граждан ,8 тыс. руб. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности– 1 800,7 тыс.руб. Пожарная безопасность 2 152,6 тыс.руб. Электронный муниципалитет 235,0 тыс.руб. Молодежь Октябрьского района – 558,8 тыс.руб. Муниципальные программы на 2016 год Образование Октябрьского района 37

38 ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на годы» Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на годы» подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 352,7 млн.руб. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 13,1 млн. руб. подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 413,9 млн.руб. Финансирование программы на 2016 год 779,7 млн.руб. Образование Октябрьского района 38

39 ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» «Чистка дымоходов» 148,5 тыс.руб. «Зарядка и приобретение огнетушителей» 155,3 тыс.руб. «Замеры сопротивления» 726,1 тыс.руб. Финансирование программы на 2016 год 2 152,6 тыс.руб. Образование Октябрьского района 39

40 ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» 2 270,2 тыс.руб. «Социальная поддержка семей с детьми» ,6 тыс.руб. Финансирование программы на 2016 год ,8 тыс.руб. Образование Октябрьского района 40

41 ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» «Обслуживание кнопок тревожной сигнализации» 1 204,3 тыс.руб. «Профилактика правонарушений» 191,7 тыс. руб. «Противодействие наркотикам» 275,8 тыс. руб. Финансирование программы на 2016 год 1 800,7 тыс. рублей Образование Октябрьского района «Развитие казачества» 128,9 тыс. руб. 41

42 ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского района» Финансирование программы на 2016 год 558,8 тыс. рублей Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского района» Финансирование программы на 2016 год 558,8 тыс. рублей Образование Октябрьского района Муниципальная программа «Электронный муниципалитет» Финансирование программы на 2016 год 235,0 тыс. рублей Муниципальная программа «Электронный муниципалитет» Финансирование программы на 2016 год 235,0 тыс. рублей 42

43 Бюджет Отдела образования Образование Октябрьского района 43

44 Образование Октябрьского района 44

45 Динамика расходов за счет средств областного бюджета в 2015– 2016 годах на образование Образование Октябрьского района 45

46 Динамика расходов за счет средств бюджета района в 2015– 2016 годах на образование Образование Октябрьского района 46

47 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования Педагогические работники образовательных учреждений общего образования Педагогические работники дополнительного образования детей Педагогические работники дополнительного образования детей Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в регионе до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе до средней заработной платы учителей в регионе Повышение заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ от г., 597 и от г. 761 (1) Образование Октябрьского района 47

48 Дополнительные платные услуги на 2016 г. Родительская плата – ,0 тыс. рублей Образование Октябрьского района Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным учреждениям – 9 881,3 тыс. рублей Дополнительные образовательные услуги по учреждениям дополнительного образования – 147,0 тыс. рублей 48

49 Культура Октябрьского района 49

50 Развитие культуры ( ,0 тыс. рублей -99,1%) 2016 год ,0 тыс. рублей Развитие физической культуры и спорта – (869,7 тыс. рублей- 0,7%) Профилактика терроризма и экстремизма (28,8 тыс.руб.-0,02%) Электронный муниципалитет (275,5 тыс. рублей- 0,2%) Муниципальные программы на 2016 год Культура Октябрьского района 50

51 п/п Наименование Указа 2016 год ВСЕГО:19 427,0 1 Указ от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ,0 Финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации (тыс. рублей) Культура Октябрьского района 51

52 ,0 руб ,0 руб. Реализация указов Президента Российской Федерации Повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики (дополнительные расходы в соответствии с эффективными контрактами без учета принятых решений в 2016 году) Культура Октябрьского района 52

53 2016 год – ,3 тыс. руб. Муниципальная программа «Развитие культуры» общий объем расходов Культура Октябрьского района 53

54 Культура Октябрьского района Строительство центра культурного развития пос. Персиановский Расходы на строительство центра культурного развития в 2016 году составят: ,4 тыс. рублей. 54

55 В 2016 году в Октябрьском районе будет продолжено строительство центра культурного развития, который совместит в себе функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). В Центре предлагается широко использовать современные телекоммуникационные технологии для качественной трансляции спектаклей и музыкальных представлений, технологию виртуального музея для знакомства с произведениями искусства из ведущих музеев страны и мира, другие возможности распространения культурных продуктов в современных аудиовизуальных форматах. Культура Октябрьского района 55

56 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК составят: в 2016 году – ,40 тыс. руб., Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения Культура Октябрьского района 56

57 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ составят: в 2016 году – 7 384,10 тыс. руб. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотек Культура Октябрьского района 57

58 Культура Октябрьского района 58

59 Культура Октябрьского района Мероприятия КИБО направлены на: - Стимулирование чтения всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями, повышение информационной культуры, культуры чтения пользователей за счет увеличения эффективности использования потенциальных возможностей КИБО. - Развитие и координацию социального партнёрства КИБО с общественными и иными организациями, находящимися на территории Октябрьского района. 59

60 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ составят: в 2016 году – ,00 тыс. руб. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Культура Октябрьского района 60

61 - обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным и библиотечным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области; - применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов; - создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; - сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; - поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. Реализация программы позволит: Культура Октябрьского района 61

62 Развитие физической культуры и спорта Культура Октябрьского района 62

63 Культура Октябрьского района Реализация программы позволит - устойчивое развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; - привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района; - достижение спортсменами Октябрьского района высоких спортивных результатов на соревнованиях областного и российского уровнях. 63

64 2016 год 275,50 тыс. руб. Электронный муниципалитет Культура Октябрьского района 64

65 2016 год – 28,80 тыс. руб. Подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма» Культура Октябрьского района 65

66 Здравоохранение Октябрьского района 66

67 Здравоохранение Октябрьского района Основным приоритетным направлением в сфере здравоохранения является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения. Для этого требуется обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 67

68 Уровень демографических показателей Здравоохранение Октябрьского района 68

69 Целевое значение 12,4 69

70 70

71 Фактич. значение 71

72 Здравоохранение Октябрьского района Увеличение продолжительности жизни (лет) Целевое значение 72

73 Причины, формирующие недостаточную динамику в состоянии здоровья населения Здравоохранение Октябрьского района Несвоевременное обращение за медицинской помощью Высокая распространенность таких заболеваний, как артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение Усиление работы первичного звена здравоохранения (уч. службы, мед. помощи ФАПами), направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих Низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни Высокая распространенность поведенческих факторов риска (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание) Здоровье населения Октябрьского района 73

74 Дальнейшее развитие сферы здравоохранения связано с необходимостью решения существующих проблем. С этой целью разрабатывается ряд программ, направленных на дальнейшее развитие системы охраны здоровья населения, в том числе: - территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области; - законопроект Ростовской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; - муниципальная программа «Развитие здравоохранения», в том числе мероприятия по борьбе с социально-значимыми заболеваниями; - районная программа «Доступная среда» и другие. Здравоохранение Октябрьского района 74

75 Динамика расходов областного бюджета на содержание отделения сестринского ухода Кривянской участковой больницы Здравоохранение Октябрьского района Уменьшение расходов на 2015 год произошло в связи с оптимизацией штатной численности персонала отделения сестринского ухода (0,25 ставки среднего мед. персонала, 0,25 ставки младшего мед. персонала, 1,0 ставка прочего персонала) 75

76 В рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения», для созданий условий оказания медицинской помощи предусмотрены расходы бюджета района: Здравоохранение Октябрьского района Наименование 2015 год 2016 год Отклонение Заработная плата поста рентгенолаборантов 1441,41 497,9+ 56,5 т.р. или на 3,9% больше Противопожарные мероприятия 1807,61 846,9+ 39,3 т.р. или на 2,2% больше Антитеррористические мероприятия-191,7+ 191,7 или 100% Обучение персонала 26,880,0+ 53,2 т.р. или на 198,5% больше Оплата коммунальных услуг отделения сестринского ухода 264,7821,6+ 556,9 т.р. или на 210,4% больше Страхование имущества-234,9+ 234,9 или 100% Консалтинговые услуги «Амулет»172,9360,0+ 187,1 т.р. или на 108,2% больше Вакцинопрофилактика 123,3131,3+ 8,0 т.р. или на 6,5% больше Борьба с социально-значимыми заболеваниями 594,8633,5+38,7 т.р. или на 6,5% больше Софинансирование на приобретение модульного ФАПа-83,4В 2016 г. софинансирование из бюджета Октябрьского района Электронный муниципалитет 18,0-- 18,0 Приобретение мед. оборудования, корпусной и мед. мебели 12063,0-Разовое выделение средств Текущий ремонт лечебно-оздоровительного центра 6184,3-Разовое выделение средств Реконструкция дизельной электростанции 677,3-Разовое выделение средств Замена лифта (доступная среда)1715,3771,1В 2016 г. софинансирование из бюджета Октябрьского района Всего:25089,46652,3 76

77 с целью обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения Здравоохранение Октябрьского района 77

78 Оценка эффективности реализации программ будет осуществляться за 2016 год по следующим целевым показателям: Здравоохранение Октябрьского района 78

79 «Пять лет назад, вернувшись на донскую землю и впервые встретившись с медицинской общественностью, я сказал, что проблемы нашего здравоохранения излечимы. Рецепт – в слове «вместе». Вместе мы сильнее!» 79

80 Социальная политика Октябрьского района 80

81 Расходы бюджета Октябрьского района в 2016 году на социальную защиту граждан составят ,8 тыс. рублей УСЗН Администрации Октябрьского района 81

82 В целях повышения уровня и качества жизни населения в Октябрьском районе приняты муниципальные программы 1. «Социальная поддержка граждан» утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского района от г «Доступная среда» утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского района от г. 814 УСЗН Администрации Октябрьского района 82

83 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЦЕЛЬ: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. УСЗН Администрации Октябрьского района 83

84 Меры социальной поддержки граждан Октябрьского района УСЗН Администрации Октябрьского района 84

85 Объем ассигнований для обеспечения мер подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» в 2016 году составит ,9 тыс. рублей, в том числе: УСЗН Администрации Октябрьского района 85

86 Объем ассигнований для обеспечения мер подпрограммы «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей» в 2016 году составит ,9 тыс. рублей УСЗН Администрации Октябрьского района 86

87 Объем ассигнований для обеспечения мер подпрограммы «Модернизация и развитие системы социального обслуживания» в 2016 году составит ,1 тыс. рублей, включая внебюджетный источник денежных средств УСЗН Администрации Октябрьского района 87

88 Распределение средств по уровням бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годы (тыс. рублей) УСЗН Администрации Октябрьского района 88

89 Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района 89