Проект бюджета города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. - презентация

1 Проект бюджета города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2 Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Новосибирска в 2015 году, млн. рублей Наименование 2015 год План (октябрь) (НДФЛ 107,5%) Ожидаемое (НДФЛ 102,0%) Отклонение Налоговые доходы, в том числе: , ,2-446,3 НДФЛ ,29 875,2-482,0 Прочие налоговые доходы 5 189,35 225,035,7 Неналоговые доходы, в том числе: 6 680,66 286,9-393,7 Доходы ДЗиИО 5 057,94 697,3-360,6 Прочие неналоговые доходы 1 622,71 589,6-33,1 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ , ,1-840,0 МБТ ,5 0,0 ИТОГО , ,6-840,0

3 Прогноз доходов бюджета города Новосибирска на годы, млн. рублей Наименование 2016 год 2017 год Проект 2018 (НДФЛ 106,6%) Утвержденный план (НДФЛ 110,1%) Проект (НДФЛ 106,2%) Отклонение Утвержденный план (НДФЛ 110,7%) Проект (НДФЛ 106,4%) Отклонение Налоговые доходы, в том числе: , ,7-795, , , , ,5 НДФЛ , ,9-978, , , , ,5 Прочие налоговые доходы 5 233,65 415,8182,25 410,95 532,1121,25 354,0 Неналоговые доходы, в том числе: 5 633,26 076,9443,75 438,65 917,2478,65 888,9 Доходы ДЗиИО 4 076,04 496,3420,33 780,04 269,5489,54 171,8 Прочие неналоговые доходы 1 557,21 580,623,41 658,61 647,7-10,91 717,1 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ , ,6-352, , ,6-946, ,4 МБТ , ,5565, , ,0-123, ,2 ИТОГО , ,1213, , , , ,6

4 Прогноз основных параметров бюджета города Новосибирска на годы, млн. рублей Наименование Утвержденный план 2015 (октябрь) Утвержденный план 2016 Проект 2016Отклонения Утвержденный план 2017 Проект 2017 Отклонения Проект 2018 ДОХОДЫ, в том числе: , , ,1213, , , , ,6 собственные доходы, из них , , ,6-352, , ,6-946, ,4 платные услуги, прочие безвозмездные поступления 956,0916,8973,256,4989,41 021,732,31 075,2 межбюджетные трансферты , , ,5565, , ,0-123, ,2 РАСХОДЫ, в том числе: , , ,1403, , , , ,6 собственные расходы , , ,4541, , ,9-168, ,2 прочие безвозмездные поступления, платные услуги 974,0916,8973,256,4989,41 021,732,31 075,2 межбюджетные трансферты , , ,5565, , ,0-123, ,2 условно- утвержденные расходы 760,00,0-760,01 386,0575,0-811,01 215,0 ДЕФИЦИТ-1 294,6-810, ,0-190,00,0

5 Планируемые параметры бюджета города Новосибирска на годы, млн. рублей Наименование Утвержденный план 2015 (октябрь) Проект 2016Проект 2017Проект 2018 ДОХОДЫ, в том числе: , , , ,6 собственные доходы , , , ,4 межбюджетные трансферты , , , ,2 РАСХОДЫ, в том числе: , , , ,6 собственные расходы , , , ,4 межбюджетные трансферты , , , ,2 условно-утвержденные расходы 0,0575,01 215,0 ДЕФИЦИТ , ,00,0

6 Основные параметры бюджета города Новосибирска, млрд. рублей

7 Информация о бюджете города Новосибирска, млн. рублей Наименование Факт 2014 год План 2015 год Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год ДОХОДЫ37 982, , , , ,6 в том числе: собственные доходы , , , , ,4 безвозмездные поступления , , , , ,2 РАСХОДЫ39 349, , , , ,6 в том числе: текущие расходы , , , , ,4 капитальные вложения 7 032,64 951,81 250,91 119,3826,2 условно-утвержденные расходы 0,0 575,01 215,0 ДЕФИЦИТ-1 366, , ,00,0

8 Структура доходов бюджета города Новосибирска, млн. рублей План 2015 года Проект бюджета на 2016 год - 16,4% + 0,2%