Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год подготовлен на основании решения Совета депутатов МО «Кабанский район» от 05.06.2015 года. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год подготовлен на основании решения Совета депутатов МО «Кабанский район» от года 223 «Об исполнении бюджета МО «Кабанский район» РБ за 2014 год»

2 Основные показатели МО «Кабанский район» в 2014 году Площадь Кабанского района 13,5 тыс. кв. км. Численность населения Кабанского района на г. 57,9 тыс.чел. на г. 58,3 тыс.чел. Бюджетная система Кабанского района: бюджет МО «Кабанский район», 3 бюджета городских и 16 бюджетов сельских поселений

3 В 2014 году бюджетная политика была направлена на решение задач, определенных в Основных направлениях бюджетной политики МО «Кабанский район» РБ на 2014 – 2016 годы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кабанский район»; повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения доступности и качества оказания муниципальных услуг; совершенствование межбюджетных отношений.

4 - по доходам ,2 тыс. руб., или 97,6% годовых назначений; - по расходам ,4 тыс. руб., или 85 % уточненной сводной бюджетной росписи; - дефицит бюджета в 2014 году сложился в сумме ,2 тыс. руб. Исполнение бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год по основным параметрам: тыс. руб.

5 Подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО «Кабанский район», утвержденным решением Совета депутатов от года 149; Проведены публичные слушания на основании постановления АМО от г по проекту решения Совета депутатов МО «Кабанский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кабанский район» за 2014 год» Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год:

6 Показатели 2012 год 2013 год 2014 год Отклонение( +,-) 2013 к 2012 Отклонение( +,-) 2014 к 2013 Доходы , , , , ,50 В т.ч. налоговые и неналоговые доходы , , , , ,30 в т.ч. безвозмездные поступления , , , , ,95 Расходы , , , , ,30 Дефицит, профицит (-,+) , , ,2 * в целях сопоставимости возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, отражен в составе безвозмездных поступлений Основные показатели исполнения бюджета МО «Кабанский район» за 2012, 2013 и 2014 годы (тыс. руб.)

7 Наименование КБК Факт 2013 г.План 2014 г. Факт 2014 г. Уд. Вес. % исп. Темп роста Налог на доходы физических лиц , , ,7 77,4586,8540,19 Единый налог на вмененный доход , , ,4 9,3595,308,55 Единый сельскохозяйственный налог 355,3277,0278,5 0,12100,54-22,04 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,02 277,91 825,7 0,8280,15- Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 457,3300,0272,3 0,1290,77-34,40 Госпошлина, сборы 2 964,67 890,07 928,9 3,54100,49166,14 Арендная плата от сдачи в аренду земельных участков 8 010,17 412,07 389,1 3,3099,69-7,47 Доходы от сдачи в аренду имущества 1 905,91 524,21 569,4 0,70102,97-20,03 Доходы от перечисления части прибыли 203,199,5 0,04100,00-51,01 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 926,12 500,02 052,7 0,9282,1129,80 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципального района 131,230,334,3 0,02113,20-76,91 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности мун. районов 0,01060,8915,8 0,4186,33 - Доходы от продажи земли 2 901,31600,01796,5 0,80112,28-44,85 Штрафные санкции 6 017,05 200,05 188,5 2,3299,78-13,58 Невыясненные поступления 31,50,0 0, ,00 Прочие неналоговые доходы 1 205,1450,0197,3 0,0943,84-62,66 ИТОГО , , ,6 100,0088,7633,63 Доходы бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год

8 Показатели 2014 год план утверждено в бюджете, тыс. руб. В сводной бюджетной росписи, тыс. руб год фактическое поступление, тыс. руб. Уд. Вес % исполнен ия к утвержденному плану % исполнен ия к бюджетной сводной росписи Дотации ,60 11,20100,00 Субсидии , , ,35 46,9296,999,93 Субвенции ,20 42,41100,00 Иные межбюджетные трансферты , ,40 3,3497,497,42 Возврат остатков 116, Доходы бюджетной системы от возврата остатков , ,10 -3,87100,00 Итого безвозмездных поступлений , , ,45 100,0098,4299,87 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 Код Наименование расходов Исполнение за 2013 год, тыс. руб. Доля в общем объеме расходов, % Уточненная бюджетная роспись 2014 год, тыс. руб. Исполнение за 2014 год, тыс. руб. % исп.Доля в общем объеме расходов, % Доля в общем объеме расходов 2015 год, % 0100Общегосударственные вопросы ,87, , ,1 92,94,15,3 0400Национальная экономика ,57, , ,0 97,34,91,9 0500Жилищно-коммунальное хозяйство ,33, , ,9 67,132,124,2 0600Охрана окружающей среды 2 816,60, Образование ,767, , ,0 98,149,457,0 0800Культура и кинематография ,14, , ,3 94,66,33,1 0900Здравоохранение 3 547,10, Социальная политика 9 265,10, ,86 383,0 93,10,52,6 1100Физическая культура и спорт ,81, ,8 100,00,40,5 1300Обслуживание муниципального долга 951,60, ,21 180,1 100,000,10,2 1400Межбюджетные трансферты ,46, , ,2 92,52,25,1 Всего расходов , 1 100, , ,4 85,0100,00100,0 Основные показатели бюджета МО «Кабанский район» по расходам за 2014 год

10 Общественная инфраструктура руб. Наименование мероприятий Источники финансирования, в том числе: Исполнение 2014 года 1Капитальный ремонт Дома Культуры с.Жилино Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,12 Местный бюджет ,79 Итого: ,91 2Капитальный ремонт Дома культуры с.Ранжурово Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 3Капитальный ремонт здания МЦД "Сибирь" п. Каменск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,18 Местный бюджет ,20 Итого: ,38 4 Капитальный ремонт здания под размещение дома культуры с. Большая Речка Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 5Капитальный ремонт ДК с. Шергино Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,55 Местный бюджет ,13 Итого: ,68 6Капитальный ремонт СДК с. Елань Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,60 Местный бюджет ,66 Итого: ,26 7Капитальный ремонт ДК с.Клюевка Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 8 Капитальный ремонт системы водоснабжения на участках ул. Ленина-ул. 8 Марта с. Кабанск, ул. Кирова - переулок Больничный с. Кабанск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,63 Местный бюджет ,35 Итого: ,98

11 Общественная инфраструктура руб. 9Строительство насосной станции в с.Кабанск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 10 Строительство водонапорной башни, электроснабжение водозабора с. Посольское Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,50 Местный бюджет ,00 Итого: ,50 11Водоснабжение с.Б.Колесово Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 12Реконструкция тепловых сетей п.Селенгинск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,00 Местный бюджет ,00 Итого: ,00 13 Республиканский бюджет ,0 Реконструкция участка тепловой сети (от ТК-29 до ТК-32) 20-й квартал п. Селенгинск Кабанского района РБ Местный бюджет ,04 Итого: ,04 14 Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (участок от теплового колодца 318 до теплового колодца 329) в п. Каменск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,14 Местный бюджет ,61 Итого: ,75 15 Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (участок от теплового колодца 329 до теплового колодца 330) в п. Каменск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,86 Местный бюджет ,25 Итого: ,11 16 Строительство канализационной насосной станции в районе 20 квартала п.Селенгинск Кабанского района РБ Республиканский бюджет ,53 Местный бюджет ,68 Итого: ,21 17Строительство канализационной насосной станции в г. Бабушкин Кабанского района Республиканский бюджет 0,00 Местный бюджет ,23 Итого: ,23 ВСЕГО: ,05 в т.ч.: Республиканский бюджет ,11 Местный бюджет ,94

12 Наименование муниципальной программы Исполнение за 2014 год. 1Развитие муниципальной службы в Администрации МО "Кабанский район" 14,6 2Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО "Кабанский район" 476,6 3Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации МО "Кабанский район" и ее структурных подразделений 8 870,3 4Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, осужденных к обязательным, исправительным работам на территории Кабанского района Республики Бурятии на годы 77,4 5Устойчивое развитие сельских территорий МО "Кабанский район" на ,6 6"Жилище" МО "Кабанский район" на г.г. 988,0 7Развитие системы дошкольного образования в МО "Кабанский район" на годы 15,8 8Развитие системы детского отдыха в МО "Кабанский район" на годы 800,0 9Развитие физической культуры и детского спорта муниципального образования «Кабанский район» на годы 232,7 10"Одаренные дети на годы" 83,1 11Повышение эффективности бюджетных расходов МО "Кабанский район" 100,0 12Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в МО "Кабанский район" на 2014 год 3000,0 Реализация муниципальных программ

13 Показатели Объем МД на г. Привле чено, тыс. руб. Пога шено, тыс. руб. Объем МД на г. Рост (+) / снижение (-) тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. % Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты, в том числе 30525, ,730525,050070, ,764,0 Муниципаль ные гарантии Муниципаль ные ценные бумаги ВСЕГО 30525, ,730525,050070, ,764,0 Структура муниципального долга МО «Кабанский район» по видам долговых обязательств на года и на года

14 Контактная информация Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год подготовлен МКУ «Финансовое управление» Администрации МО «Кабанский район» , с. Кабанск, Кабанский район, Республики Бурятия, ул. Кирова 10, кабинет 43; факс: ( ) ; адрес электронной почты: График работы МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Кабанский район»: с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-00; пятница - с 8-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходные дни. Обеденный перерыв - с до Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от года 223 «Об исполнении бюджета МО «Кабанский район» РБ за 2014 год» размещено на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» html