ДоходыРасходы 201620172018 Доходы 5 483,35 524,45 378,2 Расходы 5 483,35 524,45 378,2 - налоговые и неналоговые доходы - межбюджетные трансферты 5 483,3. - презентация

1

2

3

4 Доходы Расходы Доходы 5 483,35 524,45 378,2 Расходы 5 483,35 524,45 378,2 - налоговые и неналоговые доходы - межбюджетные трансферты 5 483, ,6 208, ,4 - текущий бюджет - инвестиции млн руб.

5

6

7

8 +74,2 [5,8%] +25,5 [6,8%] +44,4 [73,3%] +6,5 [12%] +4,3 [38,5%] +2,3 [18,2%] +2,5 [28,6%]

9 -37,1 [9,0%] -11,1 [11,7%] -76,7 [72,6%] -1,3 [2,4%] -20,8 [27,5%] +5,2 [5,3%]

10 Льготы по уплате земельного налога 68,5 млн руб., в том числе: установленные Налоговым кодексом Российской Федерации - 65,2 млн руб. установленные решением Совета народных депутатов города Владимира - 3,3 млн руб. Льготы по уплате земельного налога 68,5 млн руб., в том числе: установленные Налоговым кодексом Российской Федерации - 65,2 млн руб. установленные решением Совета народных депутатов города Владимира - 3,3 млн руб. Налоговые вычеты по НДФЛ 343,7 млн руб., в том числе: стандартные – 207,1 млн руб. имущественные – 104,0 млн руб. социальные – 1,9 млн руб. по отдельным видам доходов – 30,7 млн руб. Налоговые вычеты по НДФЛ 343,7 млн руб., в том числе: стандартные – 207,1 млн руб. имущественные – 104,0 млн руб. социальные – 1,9 млн руб. по отдельным видам доходов – 30,7 млн руб.

11 Объем доходов, тыс. руб , , ,0 Численность, тыс. чел. 354,0355,5355,9

12

13

14 132,6 МП «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования города Владимира» 26,7 МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства» 466,7 МП «Дорожное хозяйство города Владимира» 26,9 МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир» 36,9 МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимир» 95,8 МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира» 105,3 МП «Молодёжь и город» 177,3 МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» 197,4 МП «Благоустройство территории города Владимира» 207,4 МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира» 1,4 МП «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир» 0,4 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире» 0,5 МП «Ипотечное жилищное кредитование населения г. Владимира» 7,8 МП «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире» 1,7 МП «Владимирские общественные инициативы» 2,4 МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире» 9,2 МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации» 9,9 МП «Владимир-город равных возможностей» 11,1 МП «Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире» 2986,1 МП «Развитие системы образования города Владимира» 23,6 МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира»

15 (7 327,4 млн руб.)(5 483,3 млн руб.)

16 Всего расходов на 2016 год– 5 483,3 млн руб.

17 млн руб. Фонд оплаты труда Коммунальные услуги и связь Питание Укрепление материально- технической базы Текущие ремонты и содержание имущества Налоги и прочие расходы Адресная инвестиционная программа

18 89 учреждений млн руб детей 48 учреждений млн руб детей 15 учреждений 306 млн руб детей 2 загородных лагеря 26 млн руб детей 5 прочих учреждений 39 млн руб детей 159 учреждений

19 Фонд оплаты труда Коммунальные услуги и связь 10 Содержание имущества Укрепление материально- технической базы Налоги и прочие расходы Адресная инвестиционная программа 1 74 Проведение культурно- массовых мероприятий 1 1 млн руб.

20 Учреждения исполнительского искусства (4 учреждения) Библиотеки (1 учреждение с 17 филиалами) Парки культуры и отдыха (3 учреждения) Дома культуры (4 учреждения) Прочие учреждения (3 учреждения) Проведение культурно- массовых мероприятий Прочие расходы Адресная инвестиционная программа

21

22 Расходы на реализацию Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Владимира» Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей Городские премии в области культуры, искусства и кинематографии Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг работникам культуры Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 192 тыс руб. 100 тыс руб. 100 тыс руб. 20 тыс руб тыс руб тыс руб. 20,7 тыс руб тыс руб.

23 Благоустройство территории города Капитальный ремонт многоквартирных домов Возмещение недополученных доходов предприятиям, предоставляющим населению жилищные услуги Адресная инвестиционная программа Прочие - 8 [3,5%] - 7 [21,9%] - 18 [29,5%] [92,8%] - 14 [9,6%]

24

25 Всего расходы на инвестиции – 208,9 млн руб. (2015 год – 2 034,8 млн руб.) средства областного бюджета 34,2 млн руб. средства бюджета города 174,7 млн руб , ,8 22,7 56,6 16,8 34,2 Лыбедская магистраль (I и II очередь) Реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту ДОУ в районе д.60 по ул.Зелёной в мкр Коммунар ДОУ в мкр Сновицы-Веризино Реконструкция комплекса "Патриаршие сады" Средняя общеобразовательная школа в мкр. 8-ЮЗ г.Владимира Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира Пешеходная зона в районе ул.Георгиевской, ул.Девической 4,8 Городские кладбища д.Высоково, мкр.Мостострой, марк. Оргтруд, мкр. Лесной Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

26 период млн руб Кредиты коммерческих банков 658,7930,3955,3973,71001,3 Бюджетный кредит ,60 ИТОГО: 708,71001,3 Кредиты коммерческих банков Бюджетный кредит

27 п/п Наименование показателя Ед. изм.2016 год 2017 год 201 год 1Доходы бюджета города в расчете на 1 жителятыс.руб.15,415,515,1 2Расходы бюджета города в расчете на 1 жителятыс.руб.15,415,515,1 3Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителятыс.руб.1,21,31,2 4Расходы бюджета города на образование в расчете на 1 жителятыс.руб.8,8 8,7 5Расходы бюджета города на культуру в расчете на 1 жителятыс.руб.0,70,5 6Расходы бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителятыс.руб.1,11,21,1 7Расходы бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителятыс.руб.0,5 8 Расходы бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности тыс.руб.524,4523,9 9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %53,653,453,1 11 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа %0,0250,0320, Доля детей в возрасте лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет %1, Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам %99,8099,8199,82 14 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год кв. м 25,1/0,725,7/0,726,3/0,7 15 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: руб. -школы 22897,5/25374,1 -интернаты 19575,5/26412,2 18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб ,1

28 п/п Наименование показателя Ед. изм.2016 год 2017 год 2018 год 19 Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте лет %85,185,485,6 20 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений % Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %0,3 22 Доля муниципальных обще образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений % Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.руб.43,3542,4441,57 24 Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы %90,590,690,7 25 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры % Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности %28,526,123,8 27Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом%33,434, Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях %3,978,801,24 29 Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя тыс.руб.0,9 30 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города тыс.руб , , ,8 31Прогноз объемов жилищного строительствакв. м Сведения о муниципальных целевых программах тыс.руб , , ,1 Продолжение

29