Гражданский бюджет Бухар-Жырауского района на 2015-2017 годы с учетом уточнения в IV квартале 2015 года по инициативе депутатов районного маслихата п.Ботакара. - презентация

1 Гражданский бюджет Бухар-Жырауского района на годы с учетом уточнения в IV квартале 2015 года по инициативе депутатов районного маслихата п.Ботакара 2015 год Слайд 1

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-Жыраускому району на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направление расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные макроэкономические параметры и социально-демографические показатели; - поступления и расходы районного бюджета; - информация об исполнении районного бюджета предыдущего года. Бюджет района на годы утвержден решением 31 сессии Бухар- Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 24 декабря 2014 года 4, внесены изменения: решением 35 сессии от 29 апреля 2015 года, решением 37 сессии от 7 августа 2015 года 4, решением 40 сессии от 13 октября 2015 года 4 скоректированный бюджет на г составил : 2015 год ,3 тыс.тенге; 2016 год тыс.тенге; 2017 год тыс.тенге. Слайд 2

3 I. I. Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района на годы п.п. Показатели 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г г. факт оценка прогноз Показатели реального сектора 1 Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 31997,833206,734980,036753, , ,9 106,4103,2106,0105,1105,5106,0 2 Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, % к предыдущему году 104,6 105,0 105,5105,0 3 ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему году 118,983,6107,9101,5100,2100,5 4 Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 103,1103,8104,8104,9105,5106 Слайд 3

4 п.п. Показатели 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. факт оценка прогноз Сельское хозяйство 5Объем валовой продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году 25253,326247,927756, ,698,5105,0105,7106,5107,7 6ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году 119,21102,0103,0104,8105,4105,9 7Валовый сбор пшеницы, тыс.тонн 135,162,4116, ,5140,0 8ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году 106,6107,0109,0110,9111,4111,9 Строительство 9ИФО строительных работ, % к предыдущему году 148,861,0107,0 Продолжение таблицы Слайд 4

5 Продолжение таблицы п.п. Показатели 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. факт оценка прогноз Торговля 10 ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году 105,3106,5106,7106,9107,0 Показатели социальной сферы 11 численность населения, тыс.человек 62,9 12 Численность экономически активного населения, тыс.чел. 33,533,733,8 13 Численность занятых, тыс.человек 26,526,126,927,0 из них наемные работники, тыс.человек 13,7 14 Численность безработных, тыс.человек 0,7 0,60,5 15 Уровень безработицы, % к экономически активному населению 3,22,72,52,3 Слайд 5

6 Наименование 2014 год 2015 год скор год 2017 год ПОСТУПЛЕНИЯ, всего , Доходы местного бюджета , налоговые поступления , неналоговые поступления , поступления от продажи основного капитала , Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов ,5-- Поступления субвенции , Поступления кредитов , Погашение кредитов , Свободные остатки бюджетных средств ,0-- II. II. Структура поступлений районного бюджета на годы тыс.тенге Слайд 6

7 тыс.тенге Слайд 7

8 Размер субвенции из областного бюджета тыс.тенге Слайд 8

9 Поступление бюджетных кредитов тыс.тенге Слайд 9

10 Целевые трансферты на 2015 год: Реализация государственного образовательного заказа млн. 605 тыс.тенге, Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 61 млн. 579 тыс.тенге, Реализация мероприятий в рамках программы Дорожная карта занятости – 2020 – 31 млн. 278 тыс.тенге, Развитие сельских населенных пунктов в рамках программы Дорожная карта занятости – 2020 – 163 млн. 679 тыс.тенге, На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местного бюджетов – 227 млн. 491 тыс.тенге, Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 10 млн. 941 тыс.тенге, Слайд 10

11 Проведение профилактической дезинсекции и дератизации – 3 млн. 502 тыс.тенге, Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 24 млн. 448 тыс.тенге, На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния – 960 тыс.тенге, На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса – 7 млн. 800 тыс.тенге, Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения – 14 млн. 653 тыс.тенге, Развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 141 млн. 550 тыс.тенге, На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера- 568 млн. 271,3 тыс.тенге, На строительство жилья, в связи с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного характера – 2 млрд. 213 млн. 782 тыс.тенге, Всего– 3 млрд. 613 млн. 539,3 тыс.тенге Продолжение Слайд 11

12 Динамика поступления целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов Слайд 12

13 III. Структура расходов районного бюджета Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ - всего , в том числе: Затраты , Государственные услуги общего характера , Оборона ,03731 Общественный порядок, безопасность и др.5880,000 Образование , Здравоохранение 0000 Социальная помощь и социальное обеспечение , Жилищно-коммунальное хозяйство ,000 Культура, спорт, туризм и информационное пространство , Топливно-энергетический комплекс и недропользование 00,000 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др , Промышленность, архитектурная деятельность и др , Транспорт и коммуникации ,000 Прочие , Обслуживание долга Трансферты ,000 Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов 0000 Погашение займов тыс.тенге Слайд 13

14 Расходы районного бюджета Слайд 14

15 расходов бюджета составляют расходы на сферу образования, культуры и социального 47% расходов бюджета составляют расходы на сферу образования, культуры и социальногообеспечения Слайд 15

16 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Капитальные затраты Прочие услуги в области образования ВСЕГО Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тыс.тенге Слайд 16

17 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс.тенге Слайд 17

18 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Деятельность в области культуры Спорт Информационное пространство Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства ВСЕГО Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс.тенге Слайд 18

19 Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно- коммунального хозяйства тыс.тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов Слайд 19

20 Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Автомобильный транспорт, в том числе: автомобильные дороги районы внутрипоселковые дороги тыс.тенге Слайд 20

21 Реализация Государственной программы 2014 год Реконструкция водопроводных сетей с.Актобе – 141,5 млн.тенге; Начало реконструкции водопроводных сетей с.Петровка – 187,5 млн.тенге; Реконструкция водопроводных сетей с.Тогызкудук – 251,9 млн.тенге. 580,9 млн.тенге Слайд год Завершение реконструкции водопроводных сетей с.Петровка – 141,5 млн.тенге; 141,5 млн.тенге

22 Реализация Государственной программы «Развитие регионов» В 2014 году было реализовано 41 проект на сумму 57,9 млн.тенге В 2015 году планируется реализовать 51 проект на сумму 57,9 млн.тенге Слайд 23

23 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность тыс.тенге Слайд 21

24 В рамках реализации программы в 2014 году привлечено 38 специалистов, в том числе: в сферу образования - 26, в сферу здравоохранения - 7, в сферу сельского хозяйства и ветеринарии - 2, в сферу культуры – 2, в сферу спорта - 1. Реализация Государственной программы «С дипломом в село» В рамках реализации программы в 2015 году планируется привлечь 42 специалиста, в том числе: в сферу образования - 30, в сферу здравоохранения - 3, в сферу культуры - 1, в сферу сельского хозяйства и ветеринарии – 8. Слайд 23

25 Слайд 24