Исполнение бюджета г.п. лянтор ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА. - презентация

1 Исполнение бюджета г.п. лянтор ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

2 Бюджет городского поселения Лянтор на 2015 год тыс.руб. 2

3 Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев годов (тыс.руб.) 2 Наименование Год План на год План на 9 месяцев Фактическое исполнение % исполнения к плану года 9 месяцев Налоговые доходы , , , , , , Неналоговые доходы , , , , , ,15068 Безвозмездные поступления , , , , , ,97688 ИТОГО: , , , , , ,87291

4 4 Структура исполнения налоговой и неналоговой доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года

5 5 Структура безвозмездных поступлений в бюджет г. п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года

6 Структура исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года 6

7 Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета г.п.ЛЯНТОР за 9 месяцев годов по функциональной структуре расходов (тыс. руб.) 7 Наименование Год План на год План на 9 месяцев Исполнение за отчетный период % исполнения к плану на год 9 месяцев ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , , , , , ,56883 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ,44 057,63 205, ,43 752,03 200,57285 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,92 451,51 952, ,32 015,51 993,07399 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , , , , , ,17483 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , , , , , ,95059 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20140, ,0 0,000 ОБРАЗОВАНИЕ 20140, ,00380,0380, КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ , , , , , ,77299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,28 455,28 435, ,4695,4551,76679 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ , , , , , , ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,51 251,3879, , ,075 ВСЕГО , , , , , ,66783

8 Функциональная структура исполнения расходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года (в процентах от общей суммы расходов) 8

9 Исполнение бюджетными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий, полученных от учредителя за 9 месяцев 2015 года (тыс. руб.) 9 Наименование учреждения Перечислено субсидий на исполнение муниципального задания и на иные цели Исполнено бюджетным учреждением Остаток неиспользованной субсидии за 9 месяцев % исполнения за 9 месяцев МУ "КСК "Юбилейный"37 268, ,71 054,497 МУК "ЛДК "Нефтяник"18 355, ,8255,798 МУК "ЛЦПТиР"3 949,5 0,0100 МУК "ГДМ"Строитель"21 337, ,7833,296 МУК "ЛХЭМ"18 012, ,23 183,982 МУК "ЛЦБС"13 847, ,41 448,089 МУ "ЦФКиС "Юность"23 949, ,43 905,9 83 Всего: , , ,192

10 Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года тыс.руб. 10

11 Структура дебиторской задолженности на 1 октября 2015 года городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года тыс.руб. 11 Наименование Сумма КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 3 983,2 БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 1 778,3 ВСЕГО 5 761,5

12 Структура кредиторской задолженности на 1 октября 2015 года городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года тыс.руб. 12 Наименование Сумма КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ,2 БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 5 980,0 ВСЕГО ,2

13 Спасибо за внимание !