К решению Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области Об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за. - презентация

1 К решению Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области Об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 Отчет об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год

3 Основная цель, Основная цель, заявленная при исполнении бюджета на 2014 год – устойчивость бюджетной системы района Задачами для достижения этой цели являются : - обеспечение увеличения поступлений по налогам в консолидированный бюджет района; - повышение эффективности налогового администрирования; - Повышение эффективности использования муниципального имущества; - Мобилизация собственных доходов бюджетов; - Повышение эффективности бюджетных расходов и развитие системы их комплексной оценки; - создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; - совершенствование межбюджетных отношений; - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

4 Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Подгоренского муниципального района Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета Подгоренского муниципального района Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района Осуществлено повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, реализована взвешенная долговая политика; Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

5 Основные параметры бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год (тыс.рублей)

6 Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2014 год в сравнении с 2013 годом ( тыс. рублей ) Наименование показателя Исполнено Отклонение (+,-) 2014 к 2013 году (%) 2013 год 2014 год Налоговые доходы , , ,379,9 Неналоговые доходы , , ,495,1 Безвозмездные поступления , , ,095,7 Всего доходов , , ,793,0 Всего расходов , , ,290,3 Профицит (+), дефицит (-) , ,0

7 Основные характеристики бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год (тыс.рублей) Показатель Утвержденный бюджет на 2014 год Исполнение за 2014 год Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение Доходы , , ,2 Расходы , , ,5 Дефицит (-), Профицит (+) , , , ,3

8 Доходы 2014 года (тыс.рублей)

9 Структура доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

10 Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2014 году (тыс.рублей) Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 27,3% +7,7 % 33,4%

11 Динамика налоговых и неналоговых доходов годы (абсолютные показатели, тыс.рублей)

12 Структура налоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

13 Анализ основных налоговых доходов Подгоренского муниципального района в гг. (тыс. рублей)

14 Структура неналоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

15 Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из областного бюджета в 2014 году (тыс.рублей) Дотации Субвенции Субсидии + 0, ,2 Иные межбюджетные трансферты , ,2

16 Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2014 год 1 место - образование, ,0 тыс. руб. (3 %) 2 место - жилищно- коммунальное хозяйство, ,6 тыс. руб. (27 %) 3 место – здравоохранение, ,1 тыс. руб. (10 %) 4 место – межбюджетные трансферты поселениям, ,3 тыс. руб. (7 %) 5 место - общегосударственные вопросы, ,2 тыс. руб. (6 %) 2 место –Культура ,8 тыс. руб. или 9,9 % 3 место- Общегосударственные вопросы ,3 тыс. руб. или 7,8 % 4 место- Межбюджетные трансферты ,4 тыс. руб. или 5,5% 5 место – Социальная политика ,1 тыс. руб. или 5,2% 1 место-Образование ,6 тыс.руб. или 61,6 % 6 место – Физическая культура и спорт ,2 тыс. руб. или 4,1%

17 Ведомственная структура расходов за 2013 год

18 Ведомственная структура расходов за 2014 год

19 Динамика расходов районного бюджета на социально- культурную сферу (млн.рублей)

20 20 Расходы на образование в 2014 году 263,8 млн.рублей или выше объема 2013 года на 12,2% Содержание 34 учреждении образования, а именно 8 детских садов, 22 школы, 2 учреждения дополнительного образования, 1 детская школа искусств. Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программы «Развитие образования» Реализация Указа Президента РФ от года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждениях дополнительного образования детей

21 21 Расходы на культуру в 2014 году ,8 тыс.рублей или ниже объема 2013 года на 52,1 % Содержание 2 учреждений: Районный дом культуры (вкл.21 филиал по поселениям), Центральная районная библиотека (24 филиала по поселениям). Реализация программы «Развитие культуры» Расходы на мероприятия областного и районного масштаба.

22 22 Расходы на социальную политику в 2013 году ,1 тыс.рублей или ниже объема 2013 года на 14,6% Делегированные полномочия, выделенные из областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями по программам «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилище». За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения (оплата труда) приемным родителям. Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета

23 23 Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году ,2 тыс.рублей или ниже объема 2013 года на 39,0 % Содержание 1 учреждений: МБУ ФОК «Олимп» Реализация программы «Развитие образования» Расходы на мероприятия по физической культуре и спорту областного и районного масштаба.

24 Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2014 год (млн.рублей)

25 ДОЛЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, формируемых в рамках целевых программ

26 Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

27 Структура расходов за 2014 год по экономическим статьям

28 Средняя заработная плата по отраслям за год, рублей Наименование Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы Рост (+), снижение (-) 2014 г к 2013 г, % 2013 г 2014 г Дошкольные образовательные учреждения в том числе пед работники , , , ,6 +21,6% +18,5% Общеобразовательные учреждения , ,7+12,1% в том числе учителя , ,7+13,4% Учреждения дополнительного образования в том числе пед работники , , , ,2 +25,8% +15,9% Учреждения культуры ,414860,5+28,2%

29 Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Подгоренского района на годы (в тыс. рублей)

30 2013 год 2014 год в % к 2013 году Межбюджетные трансферты, всего , ,8-4,0% в том числе: Дотации всего,17 443, ,0+20,1% из них: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности , ,0+20,1% Субсидии , ,2-30,6% Субвенции , ,5+27,9% Иные межбюджетные трансферты , ,2-3,3% Межбюджетные трансферты местным бюджетам на годы, тыс. рублей

31 Размер дотации на выравнивание бюджетам городского и сельских поселений Подгоренского района на годы

32 Динамика структуры муниципального долга бюджета Подгоренского муниципального района (тыс. рублей)

33 Динамика кредиторской задолженности Подгоренского муниципального района (тыс.рублей) 15125, ,4

34 Контактная информация для граждан: Местонахождение Финансового отдела администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области: , Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская, 175 Контактные телефоны: (47394) Факс (47394) График работы: понедельник-пятница с 8-00 до Адрес электронной почты: