Открытый бюджет Проект решения Совета Знаменского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - презентация

1 Открытый бюджет Проект решения Совета Знаменского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

2 Основные направления бюджетной политики Знаменского муниципального района на годы Цель бюджетной политики Знаменского МР: Цель бюджетной политики Знаменского МР: сохранение социальной и экономической стабильности района, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района в условиях ограниченности его доходных источников сохранение социальной и экономической стабильности района, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района в условиях ограниченности его доходных источников Направления бюджетной политики Знаменского МР: Направления бюджетной политики Знаменского МР: -обеспечение финансовой устойчивости местного бюджета; -обеспечение финансовой устойчивости местного бюджета; -совершенствование структуры органов местного самоуправления, оптимизация расходов на их содержание; -совершенствование структуры органов местного самоуправления, оптимизация расходов на их содержание; -реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания муниципальных услуг; -реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания муниципальных услуг; -совершенствование социальной инфраструктуры и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики; -совершенствование социальной инфраструктуры и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики; -ликвидация дефицита и обеспечение доступности муниципальных услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями, в том числе за счет строительства зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; -ликвидация дефицита и обеспечение доступности муниципальных услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями, в том числе за счет строительства зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; -улучшение жилищных условий населения в Знаменском районе; -улучшение жилищных условий населения в Знаменском районе; -стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; -стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; -реализация мер, обеспечивающих поддержку приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса; -реализация мер, обеспечивающих поддержку приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса; -переход к формированию и исполнению районного бюджета на основе муниципальных программ -переход к формированию и исполнению районного бюджета на основе муниципальных программ

3 Основные параметры районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

4 Структура доходов районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Доходы районного бюджета Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

5 Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

6 Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 2014 год ,6 тыс.руб. Дотации-37980,9 тыс.руб.Субсидии-31872,9 тыс.руб.Субвенции ,8 тыс.руб год ,4 тыс.руб. Дотации-41042,0 тыс.руб.Субсидии ,9 тыс.руб.Субвенции ,5 тыс.руб год ,3 тыс.руб. Дотации-43383,3 тыс.руб.Субсидии-31872,9 тыс.руб.Субвенции ,1 тыс.руб.

7 Структура расходов районного бюджета на 2014 год

8 Особенностью проекта решения о районном бюджете на 2014 – 2016 годы является переход к реализации муниципальных программ Знаменского муниципального района, разработка которых обусловлена принятыми изменениями в БК РФ. МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области на годы" 2014 год 2015 год 2016 год Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 22125,223403,027929,1 Подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности " 3404,03389,03293,0 Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального управления, развитие муниципальной службы Знаменского муниципального района" 20802,620900,120923,8 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 3598,53639,13695,3 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 300,0 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 500,01500,0 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 212,0 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 2465,65950,06550,0

9 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС"60,0 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог»3434,73512,13680,7 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 56902,8 тыс.руб ,5 тыс.руб ,1 тыс.руб МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района Омской области на годы"2014 год 2015 год 2016 год Подпрограмма "Развитие образования "202289, , ,6 Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"35086,235705,036181,7 Подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта"4920,84941,34962,7 Подпрограмма "Содействие занятости населения"122,0 Подпрограмма "Доступная среда"106,0 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ,5 тыс.руб ,6 тыс.руб ,0 тыс.руб.

10 Расходы районного бюджета в сфере общегосударственных вопросов Средства районного бюджета запланированы в размере 30292,2 тыс.рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области на гг.», в том числе : -подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Знаменском муниципальном районе на годы»; -подпрограммы «Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района Омской области ( годы)»; -подпрограммы «Совершенствование системы муниципального управления, развитие муниципальной службы Знаменского муниципального района на годы»; -подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Знаменском муниципальном районе на годы»; -формирование резервного фонда администрации муниципального района.

11 Расходы районного бюджета в сфере национальной экономики Расходы местного бюджета на 2014 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены в размере 8133,2 тыс.рублей. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Знаменского муниципального района Омской области ( годы)» проектом бюджета предусмотрено 3598,5 тыс.рублей. Данная подпрограмма предусматривает: На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Знаменского муниципального района Омской области ( годы)» проектом бюджета предусмотрено 3598,5 тыс.рублей. Данная подпрограмма предусматривает: -выделение субсидий гражданам, -выделение субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров, на уплату затрат на содержание коров, на уплату процентов по кредитам (займам); процентов по кредитам (займам); -оказание консультационной помощи -оказание консультационной помощиСХТП; -переподготовка и повышение -переподготовка и повышение квалификации квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК

12 С 01 января 2014 года Решением Совета Знаменского муниципального района создан Дорожный фонд Знаменского муниципального района. На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в бюджете на 2014 год предусмотрено 3434,7 тыс.рублей На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в бюджете на 2014 год предусмотрено 3434,7 тыс.рублей

13 Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе Омской области ( годы) предусмотрено : Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств а в объеме 300,0 тыс.рублей ежегодно Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств а в объеме 300,0 тыс.рублей ежегодно

14 Расходы районного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства Расходы бюджета муниципального района на 2014 год предусмотрены в объеме 2325,62 тыс.рублей, в том числе на мероприятия подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Знаменском муниципальном районе Омской области ( годы)»: Расходы бюджета муниципального района на 2014 год предусмотрены в объеме 2325,62 тыс.рублей, в том числе на мероприятия подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Знаменском муниципальном районе Омской области ( годы)»: -Строительство многоквартирных жилых домов в целях формирования муниципального жилищного фонда; -Строительство многоквартирных жилых домов в целях формирования муниципального жилищного фонда; -Переселение граждан из аварийного -Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; -Строительство очистных -Строительство очистных сооружений водозабора 2 в с.Знаменское

15 Расходы районного бюджета в сфере образования Общий объем бюджетных ассигнований на 2014 год по разделу «Образование» запланирован в сумме ,5 тыс.руб. Подпрограммой «Развитие образования в Знаменском муниципальном районе Омской области на годы» предусмотрено создание условий для обеспечения государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

16 В рамках мероприятий по развитию системы дошкольного образования с целью создания новых мест предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство детского сада на 110 мест в с.Знаменское в размере 500,0 тыс.рублей В рамках мероприятий по развитию системы дошкольного образования с целью создания новых мест предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство детского сада на 110 мест в с.Знаменское в размере 500,0 тыс.рублей

17 Расходы районного бюджета в сфере культуры, кинематографии Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Культура, кинематография» запланирован в сумме 31466,3 тыс.рублей в 2014 году в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на годы»

18 Подпрограммой «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на годы» предусматриваются мероприятия по: Подпрограммой «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на годы» предусматриваются мероприятия по: -развитию музейного дела -развитию музейного дела -развитию библиотечно- информационных услуг -развитию библиотечно- информационных услуг -сохранению и развитию национальной и традиционной культуры -сохранению и развитию национальной и традиционной культуры -созданию условий для организации досуга населения -созданию условий для организации досуга населения

19 Расходы районного бюджета в сфере социальной политики –Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу "Социальная политика" запланированы в объеме 15162,8 тыс. рублей на 2014 год, 15807,5 тыс.рублей на 2015 год, 16331,4 тыс.рублей на 2016 год –Бюджетными ассигнованиями районного бюджета по подразделу "Охрана семьи и детства" предусмотрены: –1) компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в дошкольных учреждениях – 1226,7 тыс. рублей в 2014 году, 1422,7 тыс.рублей в 2015 году, и 1487,3 тыс.рублей в 2016 году; –2) предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7167,1 тыс. рублей в 2014 году, 7496,3 тыс.рублей в 2015 году и 7833,8 тыс.рублей в 2016 году; –3) предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки – 2091,7 тыс. рублей в 2014 году, 2181,2 тыс. рублей в 2015 году, 2273,0 тыс.рублей в 2016 году; – 4) ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 2503,6 тыс. рублей в 2014, 2015 и 2016 годах.

20 По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрено исполнение расходных обязательств на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, в размере 1200,0 тыс. рублей в 2014,2015 и 2016 годах. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из среднемесячного размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение данной пенсии. По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрено исполнение расходных обязательств на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, в размере 1200,0 тыс. рублей в 2014,2015 и 2016 годах. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из среднемесячного размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение данной пенсии. По подразделу "Социальное обслуживание населения" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 190,0 тыс. рублей в 2014 году, 220,0 тыс. рублей в 2015 году и 250 тыс.рублей в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» в том числе: По подразделу "Социальное обслуживание населения" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 190,0 тыс. рублей в 2014 году, 220,0 тыс. рублей в 2015 году и 250 тыс.рублей в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» в том числе: на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в сумме 60,0 тыс.рублей 2014 году, в сумме 70,0 тыс.рублей в 2015 году и 80,0 тыс.рублей в 2016 году; на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в сумме 60,0 тыс.рублей 2014 году, в сумме 70,0 тыс.рублей в 2015 году и 80,0 тыс.рублей в 2016 году; На предоставление социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в сумме 130,0 тыс.рублей в 2014 году, 150,0 тыс.рублей в 2015 году и 170 тыс.рублей в 2016 году. На предоставление социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в сумме 130,0 тыс.рублей в 2014 году, 150,0 тыс.рублей в 2015 году и 170 тыс.рублей в 2016 году. Бюджетные ассигнования районного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в объеме 783,7 тыс. рублей в 2014, 2015 и 2016 годах. Бюджетные ассигнования районного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в объеме 783,7 тыс. рублей в 2014, 2015 и 2016 годах.

21 Физическая культура и спорт В рамках подпрограммы «Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта» предусмотрены денежные средства в объеме 500,0 тыс.рублей на организацию и проведение спортивных соревнований и физкультурно- оздоровительных мероприятий, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального района. В рамках подпрограммы «Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта» предусмотрены денежные средства в объеме 500,0 тыс.рублей на организацию и проведение спортивных соревнований и физкультурно- оздоровительных мероприятий, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального района.