Докладчик: Начальник финансового управления М.Л. Куличкова. - презентация

1 Докладчик: Начальник финансового управления М.Л. Куличкова

2

3

4 Показательфакт 2013 год 2014 год факт 2014 г./ факт 2013 г. Уточненный план факт% Всего доходов 1504,31913,11687,488,2%112,2% Всего расходов 1585,41994,11622,981,4%102,4% Дефицит/профицит- 81,1-81,064,5

5

6 2013 год 2014 г од Темп роста (снижения, %) факт% исполнения план факт% исполнения ДОХОДЫ1282,299,9%1385,71369,798,8%106,8% РАСХОДЫ1327,589,3%1432,11370,095,7%103,2% ДЕФИЦИТ-45,2-46,4-0, год 2014 г од Темп роста (снижения, %) факт% исполнения план факт% исполнения ДОХОДЫ1282,299,9%1385,71369,798,8%106,8% РАСХОДЫ1327,589,3%1432,11370,095,7%103,2% ДЕФИЦИТ-45,2-46,4-0,3

7 Показатели 2014 год Рост (снижение) факт к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Налоговые и неналоговые доходы ,2 107,5%106,4% -НДФЛ183508,6105,0%105,2% -Акцизы 3238,5110,9%- -ЕНВД30251,6104,5%100,9% -Государственная пошлина 5888,7129,7%128,3% -Транспортный налог 25053,5120,8%100,9% -Доходы от использования имущества 20775,198,6%109,4% -Платежи при пользовании природными ресурсами 9086,2128,3%126,0% -Доходы от реализации имущества 20060,8110,9%130,4%

8 2013 год 2014 год

9 Показатели 2014 год Рост (снижение) факт к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Безвозмездные поступления ,196,6%121,0% - Дотации ,5100%110,6% - Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты ,495,8%118,8% - Прочие безвозмездные поступления 2500,0100,0%2502,5% - Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 7560,8 х - Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов ,6 х

10 Показатели 2014 год Рост (снижение) Фактк уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Расходы – всего, в том числе: ,895,7%103,2% - Текущие расходы ,498,7%100,2% - Инвестиционные расходы ,587,7%175,1% - Межбюджетные трансферты ,980,8%78,1%

11 2013 год 2014 год

12 Показатели 2014 год Рост (снижение) Фактк уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Инвестиционные расходы ,587,7%175,1% - Инвестиционные проткты ,788,3%562,4% - Региональные проткты 35802,097,4%51,8% - Прочие работы 3003,835,5%147,7%

13 Наименование объектов Всего в том числе Объекты района Объекты поселений Инвестиционные проткты:124583, ,05146,7 - Детский сад по ул. Чапаева на 190 мест 94623,2 - Межшкольный стадион 14974,9 - Детский сад в микрорайоне Звездный (ПСД)3300,2 - Детский сад по ул. Маршала Рыбалко (ПИР)1283,2 - Детский сад по пер. Банковский (ПИР)594,2 - Газификация частных домов д. Конец-Бор 1987,5 - Газификация жилого фонда п. Ласьва 1264,4 - Распределительный газопровод д. Хухрята 1081,2 - Газификация частных домов с. У-Сыны 454,1 - Газификация жилого фонда д. Фадеята 359,5

14 Наименование объектов Всего в том числе Объекты района Объекты поселений Всего региональные проткты 35802,023508,112293,9 ПРП «Новая школа» 1904,6 ПРП «Приведение в нормативнот состояние объектов социальной сферы» 12907,2 - под проткт « Приведение в нормативнот состояние объектов культуры и молодежной политики" 8532,6 - под проткт «Приведение в нормативнот состояние спортивных объектов» 4374,6 ПРП «Муниципальные дороги» 8696,3 ПРП «Устойчивот развитие сельских территорий» 12293,9

15 Наименование программы ПланФакт% Реализация ведомственных целевых программ за счет средств районного бюджета 3549,73549,3100,0% ВЦП «Энергосбережение и энергетическая эффективность администрации КМР» 500,0 100,0% ВЦП «Развитие сельского хозяйства в малых формах хозяйствования на территории КМР» 850,0 100,0% ВЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства КМР 800,0 100,0% ВЦП «Охрана окружающей среды КМР»400,0 100,0% ВЦП «Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами КМР» 999,7999,3100,0%

16 Сфера реализации протктов Количество протктов Сумма привлечённых федеральных, краевых средств Участие района в реализации национальных и региональных протктах, в том числе в сфере: ,2 -Образования ,1 -Сельского хозяйства ,9 -Физической культуры и спорта ,9 -Обеспечения жильем молодых семей ,7 -Противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактике психоактивных веществ 12500,0 -Малого и среднего предпринимательства 1941,7 -Культуры 2937,9

17 Вид трансферт а 2014 год% исполнения факт к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Всего межбюджетные трансферты ,980,8%78,1% Районный фонд финансовой поддержки поселениям 34892,1100,0%100,3% Иные межбюджетные трансферты 70595,873,8%70,4%

18 Мероприятие Сумма межбюджетных трансфертов всего/ в т.ч. районный бюджет в том числе по поселениям: Краснокамс кот ГП Оверятскот ГП Майскот СП Стряпунинск от СП Иные межбюджетные трансферты поселениям: 70595, , , ,6 6450,9 65, ,8 1072,8 464,5 5,0 Переселение из аварийного жилого фонда 35597,5/ 8213, ,1/ 8000,0 2392,0 608,4 213,7 Капремонт и ремонт дворовых территорий МКД 2468,2 Инвестиционные проткты 18095,3 2500, ,5 2500,0 3087,6459,5 ПРП «Устойчивот развитие сельских территорий» 9653,6 ПРП «Приведение в нормативнот состояние объектов социальной сферы» 3774,11090,21410,01273,9 ПРП «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» 1639,9 766,5 873,4 766,5 Обеспечение работников МУ поселений путевками на санаторно-курортнот лечение 160,6 53,5 91,8 30,6 45,9 15,3 22,9 7,6 Модернизация МТБ и информатизация библиотек 190,4105,6/-84,8 Прочие 290,0 140,0 50,0 235,0 85,0 5,0

19