О проекте бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Комитет. - презентация

1 О проекте бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

2 Составление проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период годов основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации Показателях Прогноза социально – экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Муниципальных программах Бюджетном послании Президента Российской Федерации Показателях Прогноза социально – экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Муниципальных программах

3 Общий объем доходов (тыс. руб.) , , ,2 Общий объем расходов (тыс. руб.) , , ,6 Дефицит (-); Профицит (+) (тыс. руб.) , , ,4 Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период годов

4 Структура доходов бюджета Муниципального образования Волосовский муниципальный район Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферы), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет. Государственная пошлина- денежный сбор, взимаемый уполномоченными органами при выполнении ими определенных функций, в размерах, предусмотренных законодательством государства Штрафы - денежные взыскания за нарушения законодательства о налогах и сборах Другие платежи – прочие неналоговые доходы Межбюджетные трансферы - денежные средства, перечислимые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

5 Какие доходы поступают в бюджет Муниципального образования Волосовский муниципальный район ? Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты; Государственная пошлина; Налоги на совокупный доход; Другие налоги. Доходы от сдачи в аренду имущества; Доходы от реализации имущества, земельных участков; Платежи от государственных и муниципальных предприятий; Штрафы, санкции, возмещение ущерба; Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Дотации; Субвенции; Субсидии; Межбюджетные трансфера; Прочие поступления.

6 Удельный вес доходов Муниципального образования Волосовский муниципальный район в соответствии со структурой

7 Динамика доходной части Муниципального образования Волосовский муниципальный район

8 Объем доходов на одного жителя Волосовского района

9 Как классифицируются виды расходов ? o Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с Кодексом Российской Федерации; o Формирование расходов - осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно производиться в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов o Принципы формирования расходов бюджета: o по разделам; o по ведомствам; o по муниципальным программам.

10 При формировании расходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период годов были определены следующие приоритеты: Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики Обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений Обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Обеспечение мер сбалансированности местных бюджетов городского и сельских поселений Волосовского района Ленинградской области

11 Структура расходов бюджета Муниципального образования Волосовский муниципальный район на 2015 год

12 Объем расходов бюджета Волосовского муниципального района в расчете 1 –го жителя района (тыс. рублей) Наименование 2014 г. Ожидаемое исполнение 2015 г. проект бюджета 2016 г. проект бюджета 2017 г. проект бюджета Р Общегосударственные вопросы 2,0692,3332,1902,035 р Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0160,0210,019 р Национальная экономика 0,6680,3560,3920,401 Р Жилищно-Коммунальное 0,3830,1950,0370,034 Р Образование 14,33113,18112,58812,864 Р Культура, кинематография 0,1640,1310,1010,078 Р Социальная политика 5,5576,7986,8066,708 Р Физическая культура и спорт 0,9930,1780,0250,018 р.1200 Средства массовой информации 0,0610,066 Р Межбюджетные трансферы 1,5141,7121,7831,852 Итого по бюджету 25,69624,97224,69525,383

13 Расходы на социально – культурную сферу муниципального образования Волосовский муниципальный район. Приоритетом бюджетной политики по-прежнему будет являться улучшение качества жизни населения, адресное ращение проблем, предоставление качественных муниципальных услуг. Объем расходов бюджета района на финансирование отраслей социально- культурной сферы и реализацию мероприятий в сфере образования, социальной политики с учетом средств бюджета Ленинградской области, передаваемых в рамках софинансирования расходных полномочий и исполнения государственных полномочий в 2015 году составит ,6 тыс. рублей или 81,2% расходной части бюджета района. Наименование Расходы, всего , , , , ,6 Из них: Социально-культурная сфера, всего , , , , ,0 в том числе: Образование , , , , ,5 Культура, кинематография 3 881,88 326,56 742,35 192,24 032,9 Социальная политика , , , , ,8 Физическая культура и спорт , ,09 176,01 271,0914,8

14 Федеральным законом от 07 мая ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" внесены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, обеспечивающие создание законодательной базы для формирования и исполнения бюджетов всех уровней на основе государственных и муниципальных программ. Постановление администрации муниципального образования Волосовский район Ленинградской области от (с изменениями) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Волосовский район Ленинградской области» Постановление администрации муниципального образования Волосовский район Ленинградской области от «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Волосовский район Ленинградской области» (с изменениями)

15 Формирование муниципальных программ основано на: долгосрочных целях социально-экономического развития муниципального образования Волосовский район Ленинградской области и показателей (индикаторов) их достижения; наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования; Установление для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных (непосредственных) результатов, т.е. характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы); определение органа местного самоуправления или органа администрации муниципального образования, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижения конечных результатов) ; наличие у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы; проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программ, в том числе внешней экспертизы, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

16 Муниципальные программы утверждённые к реализации в годах. п/п Наименование программы Бюджет на 2014 год Проект на 2015 год Проект на 2016 год Проект на 2017 год 1Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» , , , ,9 2Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» , , , ,0 3Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района» , , , ,7 4Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» ,113772, ,215472,8 5Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» , ,498707,8 Итого по муниципальным программам,(тысяч рублей ) , , , ,2

17 Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы Наименование 2013 г. исполнено 2014 г. ожидаемое исполнение 2015 г. проект бюджета 2016 г. проект бюджета 2017 г. проект бюджета Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника района , , , , ,2 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений , , , , ,8 Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений , , , , ,9 из них учителей:34 694, , , , ,0 Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования , , , , ,0 Средняя заработная плата социальных работников , , ,031165, ,0 Средняя заработная плата работников культуры (средства поселений и межбюджетные трансферты от бюджета района) , , , , ,0

18