Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- сентябре 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- сентябре 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.4% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 23.5%), Самарская область (рост на 21.9%), Оренбургская область (рост на 17.5%), Пензенская область (рост на 15.9%), Пермский край (рост на 15.5%), Республика Мордовия (рост на 14.9%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130.5% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.4%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 57.0%), Самарская область (рост на 46.2%), Республика Татарстан (рост на 41.8%), Республика Марий Эл (рост на 36.6%), Пермский край (рост на 35.4%), Оренбургская область (рост на 32.6%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 16.6%), Республика Башкортостан (рост на 12.9%), Республика Мордовия (рост на 12.3%), Нижегородская область (рост на 12.2%), Ульяновская область (рост на 12.0%), Республика Татарстан (рост на 11.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 98.8% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.4%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 94.8%), Удмуртская Республика (рост на 91.0%), Чувашская Республика (рост на 86.6%), Республика Мордовия (рост на 50.5%), Самарская область (рост на 47.2%), Республика Башкортостан (рост на 43.7%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: Пермский край (падение на 65.2%), Оренбургская область (падение на 2.5%), Кировская область (падение на 2.3%), Ульяновская область (падение на 1.2%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 62.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 115.6% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 35.6%), Нижегородская область (рост на 27.2%), Республика Мордовия (рост на 26.9%), Саратовская область (рост на 21.7%), Республика Башкортостан (рост на 20.2%), Оренбургская область (рост на 19.2%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 101.1% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 25%. Из них более чем на 50% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Удмуртская Республика (рост на 31.7%), Саратовская область (рост на 23.9%), Чувашская Республика (рост на 15.4%), Республика Башкортостан (рост на 15.1%), Республика Марий Эл (рост на 11.1%), Ульяновская область (рост на 8.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 11.3%), Республика Татарстан (снижение на 11.2%), Пермский край (снижение на 8.4%), Нижегородская область (снижение на 7.5%), Кировская область (снижение на 6.5%), Пензенская область (снижение на 2.0%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 октября 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 36 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 105.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 15%: Республика Марий Эл, Кировская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 октября 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 107.2% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 18.1%), Республика Башкортостан (рост на 13.7%), Ульяновская область (рост на 13.6%), Республика Мордовия (рост на 10.5%), Республика Марий Эл (рост на 10.4%), Самарская область (рост на 9.2%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Чувашская Республика (снижение на 3.5%), Кировская область (снижение на 0.5%). Динамика поступлений расходов в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 99.2% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.9%) и 25.4% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 29.8%). В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Саратовская область (34.3%), Удмуртская Республика (33.5%), Республика Марий Эл (33.3%), Республика Башкортостан (32.9%), Нижегородская область (32.7%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 18.4%), Республика Марий Эл (рост на 13.4%), Республика Башкортостан (рост на 11.6%), Нижегородская область (рост на 9.2%), Самарская область (рост на 9.1%), Ульяновская область (рост на 7.1%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 5 регионах: Республика Татарстан (снижение на 61.7%), Кировская область (снижение на 9.5%), Республика Мордовия (снижение на 8.3%), Чувашская Республика (снижение на 2.8%), Пермский край (снижение на 0.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 октября 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 89.1 млрд. рублей, что составляет 124.3% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.5%) и 11.6% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 12.1%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (29.1%), Республика Татарстан (25.9%), Республика Марий Эл (13.8%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 88.3%), Самарская область (рост на 62.7%), Республика Татарстан (рост на 60.0%), Пензенская область (рост на 34.1%), Ульяновская область (рост на 30.0%), Нижегородская область (рост на 27.0%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Оренбургская область (снижение на 35.3%), Чувашская Республика (снижение на 28.9%), Саратовская область (снижение на 24.4%), Республика Башкортостан (снижение на 19.9%), Пермский край (снижение на 17.9%), Удмуртская Республика (снижение на 11.7%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 октября 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 56.3 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 2 субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (2.7 млрд. рублей), Республика Мордовия (1.8 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 48.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 58.2 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 38.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 октября 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 138.1% от уровня 1 октября 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (80.3 млрд. рублей), Самарская область (33.0 млрд. рублей), Нижегородская область (29.7 млрд. рублей), Саратовская область (25.5 млрд. рублей), Республика Мордовия (16.7 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 69.2 млрд. рублей. В 6 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Пермский край (26.5%), Самарская область (19.2%), Республика Башкортостан (16.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-сентябре 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 октября 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 октября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 5.3 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Республика Мордовия (378.0 млн. рублей), Оренбургская область (62.9 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 октября 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 октября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 октября 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года