ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ утвержденный Егиндыкольского района на 201 5 -201 7 годы. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ утвержденный Егиндыкольского района на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на годы и утвержден решением районного маслихата от 26 декабря 2014 года 5С32-2.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 1. Объем валовой продукции сельского хозяйства млн.тенге 12837,411324,612117,312307,814528,6 2. Объем промышленной продукции Млн.тенге 589, ,5696, Численность населения, тыс.чел. 6,3776,3346,2236,0345, Уровень безработицы, %5,33,55,45,35,2 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Бюджет Егиндыкольского района на 2015 год КБКНаименование ИТОГО 2015 год в том числе: Целевые трансферты из Республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета Районный/ городской бюджет I. ДОХОДЫ Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов II. ЗАТРАТЫ Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Образование Здравоохранение 0 06Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 0 12Транспорт и коммуникации Прочие Обслуживание долга Трансферты 0 тыс.тенге

7 КБКНаименование ИТОГО 2015 год в том числе: целевые трансферты из республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета районный/ городской бюджет III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ Погашение бюджетных кредитов 2771 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ Прочие ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА 0 6Поступления от продажи финансовых активов государства 0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ Поступления займов ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ Погашение займов 2771 Используемые остатки бюджетных средств 0

8 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

9 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов и кредитов, из них: , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , бюджетные кредиты из республиканского бюджета Свободные остатки бюджетных средств 6493,2000

10 Утвержденные объемы поступлений в бюджет района на годы

11 Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на 2015 год

12 Расходы бюджета района Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ – всего, в т.ч , Образование , Социальная защита и обеспечение Культура, спорт, информационное пространство 68712, Государственные услуги, оборона, общественный порядок , Сельское, лесное, водное хозяйство и др Жилищно-коммунальное хозяйство 45043, Транспорт и коммуникации 40336, Прочие 35277, Обслуживание долга 3,2300 Трансферты 165,4000 тыс.тенге

13 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2015 год

14 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2016 год

15 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2017 год

16 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2015 год тысяч тенге Наименование Сумма Всего Целевые текущие трансферты в том числе: На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих Отдел образования, физической культуры и спорта района На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе Отдел занятости и социальных программ района На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 680 На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 19 Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов 19 Бюджетные кредиты в том числе: Отдел экономики и финансов района Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

17 Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год тысяч тенге Наименование Сумма Всего ,0 Целевые текущие трансферты ,0 в том числе: Аппарат акима села Егиндыколь На ремонт автомобильных дорог Отдел ветеринарии района На проведение противоэпизоотических мероприятий Отдел образования, физической культуры и спорта района На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 1834 На капитальные расходы объектов образования Отдел занятости и социальных программ района 750 На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне 750 Целевые трансферты на развитие ,0 в том числе: Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На увеличение уставного капитала юридических лиц 18300

18 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2015 году Наименование Сумма (тыс. тенге) ВСЕГО, в том числе социальная помощь:4265,4 -больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП 441,1 -семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП 1 189,2 -больным туберкулезом, в размере 15 МРП297,3 -к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ820,5 -ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 2 МРП 1 177,3 -участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 160 -на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности 180

19 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч , Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1383, Проведение мероприятий по спорту Поддержка культурно-досуговой работы Функционирование районных библиотек Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс. тенге

20 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы по образованию, всего , в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование , Прочие услуги в области образования , тыс. тенге

21 10 организаций Начальные, основные и средние школы: 9 – Общеобразова – тельные школы, в том числе интернат при школе 1 – методический центр 19 организаций образования 9 организаций Дошкольные учреждения: 1 – детский сад 8 – мини-центра при 8 общеобразова - тельных школах Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета района 2015 года

22 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге

23 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА на 2015 год Обеспечение функционирования автомобильных дорог тыс.тенге, В том числе: Дороги районного значения – 7432 тыс. тенге сельские дороги – тыс.тенге Текущий ремонт автодорог тыс.тенге, в том числе: Дороги районного значения – 0 тыс.тенге, сельские – тыс.тенге Содержание транспортной инфраструктуры тыс.тенге, в том числе: Дороги районного значения –7432 тыс.тенге, село – 2657 тыс.тенге

24 Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , ,65566, ,25693,7 Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья 2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , тыс. тенге

25 Отчет об исполнении бюджета района за 2013 год от 16 мая 2014 года 5С 27-2 Утвержден решением сессии районного маслихата млрд. тенге