ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2015-2017 ГОДЫ. Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2015 - 2017 годы, который содержит. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА ГОДЫ

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на утвержден решением 30 сессии Актогайского районного маслихата от 23 декабря 2014 года 267(с учетом изменений, внесенными решениями Актогайского районного маслихата от г.32/290; г. ) 1

3 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Валовый региональный продукт (ВРП), млн.тенге 14980,930118,730721,031028,3 2. ВРП на душу населения, тыс.тенге 805,41164,01687,91695,5 3. Численность населения, тыс.чел.18,618,118,218,3 4. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %0,30,5 6. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

4 Структура поступлений районного бюджета на годы млн.тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 3385,92661,32123,01982,9 в том числе: Налоговые поступления 1044,81182,01303,41357,5 Неналоговые поступления 6,02,46,67,0 Поступление от продажи основного капитала 8,43,77,07,5 Поступления трансфертов и кредитов, из них:2326,71473,2806,0610,8 целевые текущие трансферты 459,3225,3 целевые трансферты на развитие 486,80 субвенции 1380,61247,9806,0610,9 Погашение бюджетных кредитов 9,611,914,917,8 Свободные остатки бюджетных средств 6,041,1 3

5 Расходы районного бюджета Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ - всего 3349,82657,82123,01982,9 в том числе: Затраты 3349,82657,82123,01982,9 Государственные услуги общего характера 328,0364,5328,9323,1 Оборона 5,66,04,03,9 Общественный порядок, безопасность и др.0000 Образование 1555,31663,11319,81274,4 Социальная помощь и социальное обеспечение 86,980,867,266,2 Жилищно-коммунальное хозяйство 872,4114,664,060,5 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 220,7233,2179,4144,1 Топливно-энергетический комплекс 0000 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 137,3116,1114,173,0 Промышленность, архитектурная деятельность и др.16,09,814,713,8 Транспорт и коммуникации 60,861,910,05,0 Прочие 65,925,920,918,9 Обслуживание долга 0,01000 Трансферты 0,926,500 Бюджетные кредиты 33,541,600 Приобретение финансовых активов 0000 Погашение займов 8,711,814,817,8 4

6 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2015 год Наименование Сумма (тыс.тенге) 12 Всего ,0 в том числе: Целевые текущие трансферты: ,0 в том числе: из республиканского бюджета: ,0 Отдел образования, физической культуры и спорта района 86585,0 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях образования 48648,0 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 37937,0 На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости На реализацию мероприятий Дорожной карты занятости На оплату труда по новой модели системы оплату труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов ,0 На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 1099,0 На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне 3943,0 На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 1109,0 На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 4700,0 из областного бюджета: 5

7 Наименование Сумма Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района 5166,0 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 5166,0 На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 20096,0 Бюджетные кредиты: 41622,0 Отдел экономики и финансов района 41622,0 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов 41622,0 Продолжение таблицы

8 Структура расходов районного бюджета на 2015 год (2 млрд. 702 млн. 482 тыс. тенге)

9 Структура расходов районного бюджета на 2016 год (2 млрд. 123 млн.тенге)

10 Структура расходов районного бюджета на 2017 год (1 млрд. 982 млн. 9 тыс. тенге)

11 Динамика расходов по районному бюджету на годы (с учетом трансфертов из РБ)

12 Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы: Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования млн.тенге Наименование 2014 год (исполнение) 2015 год 2016 год 2017 год Расходы по образованию, всего 1555,31663,11319,81274,4 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение 134,6162,579,879,5 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1347,21447,21233,11188,0 Прочие услуги в области образования 73,553,46,9

14 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения млн. тенге Наименование 2014 год (исполнение) 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 86,980,767,266,2 в том числе: Социальное обеспечение 01,300 Социальная помощь 64,754,744,343,6 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 22,224,722,922,6

15 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге Наименование 2014 год (исполнение) 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 220,7233,2179,4144,1 в том числе: Деятельность в области культуры 108,3119,479,978,0 Расходы по спорту 5,311,03,62,5 Информационное пространство 54,057,654,542,5 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 53,145,241,421,1

16 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

17 Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства млн.тенге Наименование 2014 год (исполнение) 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство, всего в том числе: 872,4114,564,060,5 Жилищное хозяйство 318,79,400 Коммунальное хозяйство 461,132,015,014,0 Благоустройство населенных пунктов 92,673,149,046,5

18 Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций млн.тенге Наименование 2014 год (исполнение) 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего 60,861,910,05,0 в том числе: Автомобильный транспорт 60,861,910,05,0

19 Расходы районного бюджета на развитие (инвестиционные проекты) млн.тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ - всего 503,116,400 в том числе: Государственные услуги общего характера 0000 Культура, спорт, информационное пространство 0000 Образование 0000 Сельское, лесное, водное хозяйство и др.11,02,800 Жилищно-коммунальное хозяйство 492,113,600 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0000 Прочие 0000 Формирование и увеличение уставного капитала 0 000

20 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты до 1500 МРП 2013 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма 1Актогайский ИТОГО

21 Средства на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по со действию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" Наименование района Численность населения по данным stat.kz, чел. Выделенные суммы на 2015 год, тыс.тенге Актогайский