Отчет об исполнении бюджета Оханского муниципального района за 2014 год 1 1. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Оханского муниципального района за 2014 год 1 1

2 2 2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 56 Решения ЗС от /5 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Оханском муниципальном районе» Решение ЗС от /6 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Оханского муниципального района»

3 I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3

4 I. Исполнение консолидированного бюджета района Общие характеристики (тыс.руб.) 4 Наименование Факт год Факт 2014 /факт 2013, % План (уточ.) Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,9 95,4 95,3 103,4 4

5 5 II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

6 II. Исполнение районного бюджета Общие характеристики (тыс.руб.) 6 Наименование Факт год Факт 2014 /факт 2013, % План (уточ.)Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,8 96,5 95,8 97,7 6

7 II. Исполнение районного бюджета Исполнение доходной части, тыс.руб. Показатели 2013 год факт 2014 год Рост/снижение, % уточнен. бюджет факт 2013 г.к уточнен. бюджету 2014 г. Налоговые, неналоговые доходы ,293,3 - НДФЛ ,898,4 - - акцизы на нефтепродукты ,6 - налоги на совокупный доход ,0100,9 - налоги на имущество ,1105,2 - государственная пошлина доходы от использования имущества ,097,4 - прочие доходы ,6115,4 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов ,9100,3 - штрафы, санкции, возмещение ущерба ,893,9 7

8 II. Исполнение районного бюджета Объем налоговых и неналоговых платежей на душу населения Оханского муниципального района в году, тыс.руб. 8

9 II. Исполнение районного бюджета Динамика поступления налога на доходы физических лиц в году, тыс.руб. 9

10 II. Исполнение районного бюджета Исполнение расходной части, тыс.руб. Показатели 2013 г. факт 2014 год Процент исполнения к уточнен. бюджету уточненный бюджет факт Всего расходы ,5 - текущие расходы ,7 - инвестиционные расходы ,2 - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, передаваемые в районный бюджет на выполнение отдельных государственных полномочий из бюджетов бюджетной системы РФ ,6 - полномочия поселений ,0 - ФФПП ,0 - межбюджетные трансферты, передаваемые поселениям ,0 10

11 II. Исполнение районного бюджета Исполнение расходов за 2014 год, тыс.руб. 11 Наименование Утверждено Исполнено Всего Районный бюджет Бюджеты других уровней Всего Районный бюджет Бюджеты других уровней Общегосударственные вопросы (раздел 0100) Национальная оборона (раздел 0200)87 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 0300) 404 Национальная экономика (раздел 0400) Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) Образование (раздел 0700) Культура и кинематография (раздел 0800) Здравоохранение (раздел 0900) Социальная политика (раздел 1000) Физическая культура и спорт (раздел 1100) Средства массовой информации (раздел 1200)1 286 Межбюджетные трансферты общего характера (раздел 1400) Расходы, всего

12 12 II. Исполнение районного бюджета Структура расходов Оханского муниципального района за 2014 год

13 13 II. Исполнение районного бюджета Индикативные значения соотношения средней заработной платы педагогических работников для реализации Указов Президента Российской Федерации Пункт Указа Педагогические работники по типам учреждений Соотношение на 2013 год Целевой индикатор Указ Президента РФ от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Общего образования 100% Средняя заработная плата в регионе Дошкольных учреждений 100% Средняя заработная плата в сфере общего образования Указ Президента РФ от «О Национальной стратегии действий в интересах детей на годы» Учреждений дополнительного образования детей 80% Средняя заработная плата учителей в регионе

14 II. Исполнение районного бюджета Динамика средней заработной платы педагогических работников, руб. в мес. 14 прогноз: прогноз: прогноз:

15 15 II. Исполнение районного бюджета Уровень средней заработной платы работников образовательных учреждений за 2014 год Категории работников Средняя з/пл соответствующей категории, руб. Отношение средней з/пл к показателю, % Плановый показатель, % Педагогические работники образовательных учреждений общего образования ,4100 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений ,6100 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей ,375

16 II. Исполнение районного бюджета Информация о результатах реализации муниципальных программам районного бюджета за 2014 год, тыс. рублей 16 Наименование программы Утверждено Исполнено Коэффициент финансового исполнения Коэффициент результативности Коэффициент эффективности МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Оханского муниципального района" ,31001,007 МП «Развитие системы образования в Оханском муниципальном районе» ,2128,01,36 МП «Развитие культуры и молодежной политики Оханского муниципального района » ,385,90,89 МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Оханском муниципальном районе" ,4100,41,098 МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Оханского муниципального района» ,7107,41,099

17 Наименование программы Утверждено Исполнено Коэффициент финансового исполнения Коэффициент результативности Коэффициент эффективности МП «Защита населения и территории Оханского муниципального района от пожаров, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» ,097,00,97 МП «Взаимодействие органов местного самоуправления Оханского муниципального района с общественными объединениями" ,087,770,878 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района » ,092,00,92 МП «Совершенствование муниципального управления» ,099,750,997 Всего по программам

18 II. Исполнение районного бюджета Обеспечение жильем молодых семей 18 Наименование Состоят в списке молодых семей на г. Выдано сертификатов Реализо- вано сертификатов Выделе- но средств Израсхо- довано средств ВСЕГО: ,1 Андреевское сельское поселение ,5 Беляевское сельское поселение 41 Дубровское сельское поселение ,5 Казанское сельское поселение Острожское сельское поселение ,6 Оханское городское поселение ,5 Таборское сельское поселение 4 Тулумбаихинское сельское поселение 61

19 II. Исполнение районного бюджета Информация по исполнению инвестиционных проектов, тыс.руб. Наименование проекта Утверждено по бюджету на год Поступило средств из краевого бюджета Исполнение% исполнения Всегов том числе за счет:Всегов том числе за счет: краевого бюджета местного бюджета краевого бюджета местного бюджета ПРП, всего ,0 Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры ,0 Устойчивое развитие сельских территорий ,0 Инвестиции, всего ,2 Хоз-питьевой водозабор и водопроводные сети с.Беляевка ,5 Распределительный газопровод с.Острожка ,0 Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры ,0 Реконструкция нежилого здания по детский сад ,0 Генеральные планы ,0 ВСЕГО ,2 19

20 II. Исполнение районного бюджета Фонд финансовой поддержки поселений 20 Наименование 2013 год, факт 2014 год, факт Темп роста (снижения) к уровню 2013 года, % ФФПП, всего ,5 Андреевское сельское поселение ,786,6 Беляевское сельское поселение ,393,8 Дубровское сельское поселение ,091,1 Казанское сельское поселение ,1104,8 Острожское сельское поселение ,7101,7 Оханское городское поселение ,675,7 Таборское сельское поселение ,198,9 Тулумбаихинское сельское поселение ,592,2

21 II. Исполнение районного бюджета Финансовая помощь поселениям Наименование 2013 год, факт 2014 год, факт Темп роста (снижения)к уровню 2013 года, % Финансовая помощь, всего ,0 Андреевское сельское поселение 795 Беляевское сельское поселение Дубровское сельское поселение 740 Казанское сельское поселение Острожское сельское поселение Оханское городское поселение 200 Таборское сельское поселение Тулумбаихинское сельское поселение

22 II. Исполнение районного бюджета Межбюджетные трансферты передаваемые поселениям 22 Наименование Самообло- жение план / факт Ремонт дорог и дворовых территорий ПРП «Достойное жилье» Доступ- ность библ. обсл. Ген. планы ВСЕГО: / / / / / / 172 Андреевское сельское поселение 398 / 398 Беляевское сельское поселение 268 / / 172 Дубровское сельское поселение 352 / 352 Казанское сельское поселение 15 / 15 Острожское сельское поселение 500 /500 Оханское городское поселение / / / 16 Таборское сельское поселение Тулумбаихинское сельское поселение

23 II. Исполнение районного бюджета Информация по кредиторской (дебиторской) задолженности консолидированного бюджета Оханского муниципального района, тыс.руб. 23 Наименование Кредиторская задолженность на г. Кредиторская задолженность на г. отклонение Дебиторская задолженность на г. Дебиторская задолженность на г. отклонение Поселения Район Всего:000000

24 II. Исполнение районного бюджета Динамика роста, снижения недоимки по налоговым платежам в бюджет Оханского муниципального района, тыс. руб. 24 Показатели На г. На г. На г. Отклонение, +, - на г. от на г. на г. от на г. Всего недоимка по налоговым платежам (в отчислениях) НДФЛ ЕНВД транспортный налог

25 25 II. Исполнение районного бюджета Динамика роста недоимки по налоговым платежам в бюджет Оханского муниципального района, тыс. руб

26 II. Исполнение районного бюджета Резервный фонд Выделено средств в резервный фонд 300,0 тыс. рублей Фактически израсходовано 285,5 тыс. рублей Остаток резервного фонда 14,5 тыс. рублей 26