Исполнение местного бюджета ЗАТО Александровск за 2011 год. - презентация

1 Исполнение местного бюджета ЗАТО Александровск за 2011 год

2 Профицит 22 млн. руб. Доходы млн. руб. Расходы млн. руб.

3 Структура доходов в 2011 году

4 Доходная часть бюджета г.г г млн. руб г млн. руб. Снижение 325 млн.руб.

5 Изменение доходов Виды доходов2010 год2011 годОтклонение Собственные доходы, млн. руб Безвозмездные перечисления, млн.руб

6 Дотации 2010 г. 659 млн. руб г. 676 млн. руб. Рост 17 млн.руб.

7 Переселение граждан из ЗАТО 2010 г. 91 млн. руб г. 84 млн. руб. Снижение 7 млн.руб.

8 Развитие инфраструктуры 2010 г. 124 млн. руб г. 107 млн. руб. Снижение 17 млн.руб.

9 Субсидии, субвенции 2010 г. 712 млн. руб г. 464 млн. руб. Снижение 248 млн.руб.

10 Структура безвозмездных перечислений

11 Собственные доходы 2010 г. 647 млн. руб г. 589 млн. руб. Снижение 58 млн.руб.

12 % исполнения 98 % План 604 млн. руб. Исполнено 589 млн. руб.

13 Невыполнение 14 млн. руб. План 517 млн. руб. Исполнено 503 млн. руб.

14 Невыполнение 5 млн. руб. План 28 млн. руб. Исполнено 23 млн. руб.

15 Структура собственных доходов

16 Межведомственная комиссия Приглашено 105 налогоплательщиков Заслушано 95 налогоплательщиков Погашено задолженности 26 млн.рублей

17 Расходы г.г г млн.руб г млн.руб млн.руб.

18 Расходы Учреждения здравоохранения млн.рублей Фонд содействия ЖКХ- 278 млн.рублей Субсидия на погашение задолженности млн.рублей ИТОГО- 565 млн.рублей

19 Структура расходов в 2011 году

20 «Образование»

21 Направления расходования бюджетных средств Сумма млн.руб. Детские дошкольные учреждения 324 Общеобразовательные школы 311 Учреждения по внешкольной работе с детьми 198 Модернизация системы образования 11 Молодежная политика 25 Прочие расходы в области образования 155 ИТОГО 1 024

22 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

23 Снижение расходов Наименование Сумма Фонд содействия ЖКХ млн.рублей Переселение граждан из ЗАТО - 14 млн.рублей ИТОГО млн.рублей

24 Жилищно-коммунальное хозяйство Статьи расходов Сумма млн. руб. Жилищное хозяйство31 Коммунальное хозяйство96 Благоустройство92 Другие расходы127 ИТОГО346

25 «Общегосударственные вопросы»

26 Компенсационные выплаты при увольнении ,6 млн.рублей ,5 млн.рублей

27 Уменьшение численности

28 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

29 Наименование Сумма млн.руб. ОМВД России по ЗАТО Александровск 108 Центр по делам ГО и ЧС, мероприятия по гражданской обороне 38 Отдел ЗАГС 3 Профилактика правонарушений 7 ИТОГО 156

30 «Культура»

31 «Национальная экономика»

32 Транспортное обслуживание населения 26 млн.рублей

33 «Социальная политика»

34 Здравоохранение 4,5 млн.руб. Физическая культура и спорт 2,2 млн.руб. Обслуживание мун.долга 1,9 млн.руб. Средства массовой информации 0,5 млн.руб.

35 Экономическая структура

36 Спасибо за внимание !